EDEN PLUS M.ZACHWIEJA, P.ZACHWIEJA SP. J. | KRS: 0000185743

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

OBROŃCÓW LWOWA, 18

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2003-12-31

Rozpoczęcie działalności

2004-01-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eden Plus M.ZACHWIEJA osiągnęła 5 952 693 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 950 915 zł. Pozostałe przychody to 1778 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 864 174 zł.

Zysk netto wyniósł 1 086 741 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 327 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 952 693 zł w 2024 roku.
• 20 079 435 zł w 2023 roku.
• 31 101 321 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 086 741 zł w 2024 roku.
• 960 560 zł w 2023 roku.
• 1 487 249 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15248246.39

0

17407053.34

0

17634168.58

0

13783901.34

0

18825589.31

1252276.25

31101320.57

1487248.77

20079435.19

960560.02

5952692.7

1086740.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eden Plus M.ZACHWIEJA wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 090 301 zł w 2024 roku.
• 965 597 zł w 2023 roku.
• 1 500 969 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eden Plus M.ZACHWIEJA wynosi 9 241 533 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 926 108 zł a 15 214 374 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 372 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 241 533 zł w 2024 roku.
• 18 791 749 zł w 2023 roku.
• 28 176 670 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11849179.78

38120615.98

0

13192960.94

43517633.35

0

13324467.24

44085421.45

0

10512735.39

34459753.35

1323507.97

18883005.85

47063973.27

1493461.57

28176670.36

77753301.42

1563218.98

18791749.18

50198587.98

926107.71

9241533.47

15214373.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eden Plus M.ZACHWIEJA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eden Plus M.ZACHWIEJA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eden Plus M.ZACHWIEJA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eden Plus M.ZACHWIEJA wynosi 176 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 247 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 407 tys. zł w 2023 roku.
• 558 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 803 tys. zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eden Plus M.ZACHWIEJA wyniosły 4 860 613 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eden Plus M.ZACHWIEJA wyniosła 1 299 357 zł.

a

ktywa trwałe to 1 202 731 zł.

a

ktywa obrotowe to 96 626 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 299 357 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 234 810 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 547 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -421 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 299 357 zł w 2024 roku.
• 2 699 510 zł w 2023 roku.
• 3 035 244 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4252612.39

2839240.81

2853363.12

2972824.07

3186867.8

3035244

2699510.48

1299357.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

0

0.04

0

0.05

0

0.06

0

0.39

0.71

0.07

0.49

0.75

0.05

0.36

0.46

0.05

0.84

0.88

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eden Plus M.ZACHWIEJA wyniosły 64 547 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 299 357 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -277 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 547 zł w 2024 roku
• 615 219 zł w 2023 roku
• 1 043 962 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4252612.39

2007702.81

0.47

2839240.81

721562.53

0.25

2853363.12

762223.31

0.27

2972824.07

1208200.3

0.41

3186867.8

1422190.5

0.45

3035244

1043961.91

0.34

2699510.48

615218.51

0.23

1299357.34

64547.06

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eden Plus M.ZACHWIEJA wykazała przychody na poziomie 5 952 693 zł.

Organizacja zarobiła 1 086 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 086 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eden Plus M.ZACHWIEJA wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35747

0.9423

0.64614

0.5373

0.36309

0.52335

0.33203

0.26793

0

0.386

0.95374

0.59669

0.40854

0.3856

0.46867

0.35852

0.26163

0

0.36895

0.9545

0.5965

0.42033

0.36082

0.4683

0.34026

0.25529

0

0.38895

0.94295

0.60154

0.4973

0.39314

0.49694

0.36409

0.2634

0

0.91497

0.95506

0.60436

0.50895

0.53882

0.49799

0.95002

0.87642

0

0.92759

0.97376

0.58924

0.44488

0.51371

0.45055

0.9626

0.87738

0

0.87954

0.94718

0.55987

0.37825

0.48569

0.45204

0.9494

0.82631

0

0.88185

0.84387

0.40558

0.20144

0.66448

0.59407

0.98533

0.91265

0

Powiązania

Z PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Z MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2003

Z Marek

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

31.12.2003

Z Przemysław

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

31.12.2003

Z Marek

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

31.12.2003

Z Przemysław

Wrzesień 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EDEN PLUS M.ZACHWIEJA, P.ZACHWIEJA

	Organizacja	Numer KRS
1	MASTER INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000585903
2	RONDO PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000379225
3	PURE RENTAL SP. Z O.O.	0000698541
4	CENTRUM ZARZĄDZANIA INWESTYCJAMI POLONIA S.A.	0000162896
5	GALERIA TUREK KARUZELA SP. Z O.O.	0000561133
6	MADDE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000298952
7	OSTROWSKI IP SP. Z O.O. SP. K.	0000725779
8	KINAJ ŻACZKIEWICZ SP. K.	0000721565
9	MK PROPERTIES HAJDUK SP. K.	0000555070
10	RETAIL CONCEPT SP. Z O.O.	0000331856
11	ISS RS SP. Z O.O.	0000375630
12	SŁOWACKIEGO 39 SP. Z O.O. SP. K.	0000801391
13	LUDOWY KLUB SPORTOWY "STRAGONA" STRZEGOM	0000079985
14	TARA SP. Z O.O.	0000322081
15	POLECZKI MADRID OFFICE SP. Z O.O.	0000642588
16	POSTĘPU 16 SP. Z O.O.	0000688643
17	AMIRA SP. Z O.O.	0000782016
18	STOW. MIESZKAŃCY DZIECIOM	0000026525
19	GALERIA LUBLINIEC KARUZELA SP. Z O.O.	0000561171
20	PROGRES SERVICES SP. Z O.O.	0000863576
21	SERENO SP. Z O.O.	0000366535
22	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000073417
23	"EURA-TECH" J.OBSZYŃSKI SP. J.	0000081346
24	AEROKLUB ZIEMI ZAMOJSKIEJ	0000062988
25	STOW. CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000308312
26	WL SP. Z O.O.	0000566294
27	RKW INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000719453
28	EPP COMMUNITY PROPERTIES - PM SERVICES SP. Z O.O.	0000975295
29	WIELO - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000876023
30	WENECKA SP. Z O.O.	0000251183

EDEN PLUS M.ZACHWIEJA, P.ZACHWIEJA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000185743 NIP 6972121757 REGON 411541479

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EDEN PLUS M.ZACHWIEJA, P.ZACHWIEJA

EDEN PLUS M.ZACHWIEJA, P.ZACHWIEJA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000185743 NIP
6972121757 REGON
411541479