Organizacja Eden plus m.zachwieja, p.zachwieja osiągnęła 20 079 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 079 435 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 118 875 zł.
Zysk netto wyniósł 960 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 805 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 079 435 zł w 2023 roku.
• 31 101 321 zł w 2022 roku.
• 18 825 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 960 560 zł w 2023 roku.
• 1 487 249 zł w 2022 roku.
• 1 252 276 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eden plus m.zachwieja, p.zachwieja wynosi 18 791 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 563 219 zł a 50 198 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 157 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 791 749 zł w 2023 roku.
• 28 176 670 zł w 2022 roku.
• 18 883 006 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eden plus m.zachwieja, p.zachwieja wyniosła 2 699 510 zł.
a
ktywa trwałe to 1 281 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 417 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 699 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 084 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 219 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -258 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 699 510 zł w 2023 roku.
• 3 035 244 zł w 2022 roku.
• 3 186 868 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eden plus m.zachwieja, p.zachwieja wyniosły 615 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 699 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -232 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 219 zł w 2023 roku
• 1 043 962 zł w 2022 roku
• 1 422 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eden plus m.zachwieja, p.zachwieja wykazała przychody na poziomie 20 079 435 zł.
Organizacja zarobiła 960 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 960 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eden plus m.zachwieja, p.zachwieja wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do EDEN PLUS M.ZACHWIEJA, P.ZACHWIEJA