Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "bronowski" osiągnęła 1 165 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 164 406 zł. Pozostałe przychody to 801 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 233 950 zł.
Strata netto wyniosła 69 545 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 032 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 165 207 zł w 2022 roku.
• 1 096 906 zł w 2021 roku.
• 1 323 382 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 545 zł w 2022 roku.
• -145 777 zł w 2021 roku.
• -103 928 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "bronowski" wynosi 776 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 913 016 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -793 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 776 804 zł w 2022 roku.
• 731 271 zł w 2021 roku.
• 882 255 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "bronowski" wyniosła 1 995 102 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 977 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 995 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -443 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 438 188 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -639 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 995 102 zł w 2022 roku.
• 2 054 779 zł w 2021 roku.
• 2 446 464 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "bronowski" wyniosły 2 438 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 995 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -410 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 438 188 zł w 2022 roku
• 2 422 069 zł w 2021 roku
• 2 710 657 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "bronowski" wykazała przychody na poziomie 1 165 207 zł.
Organizacja zarobiła -69 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "bronowski" wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.