Organizacja Ready colors osiągnęła 556 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 556 616 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 485 704 zł.
Zysk netto wyniósł 70 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 556 621 zł w 2021 roku.
• 452 925 zł w 2020 roku.
• 423 636 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 912 zł w 2021 roku.
• 58 523 zł w 2020 roku.
• 57 266 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ready colors wynosi 762 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 632 zł a 1 391 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 762 361 zł w 2021 roku.
• 627 990 zł w 2020 roku.
• 597 044 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ready colors wyniosła 162 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 661 zł w 2021 roku.
• 137 624 zł w 2020 roku.
• 159 405 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ready colors wyniosły 19 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 152 zł w 2021 roku
• 15 027 zł w 2020 roku
• 45 330 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
• 28% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ready colors wykazała przychody na poziomie 556 621 zł.
Organizacja zarobiła 77 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7014 zł w 2021 roku
• 5295 zł w 2020 roku
• 5665 zł w 2019 roku
Organizacja Ready colors wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Wiesław
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Dolna Justyna
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.