Organizacja Bratek osiągnęła 30 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 30 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły -19 624 zł.
Zysk netto wyniósł 19 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 044 zł w 2022 roku.
• 2764 zł w 2021 roku.
• 3048 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 624 zł w 2022 roku.
• -6606 zł w 2021 roku.
• -4 120 280 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bratek wynosi 98 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 274 730 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -144 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 524 zł w 2022 roku.
• 1843 zł w 2021 roku.
• 322 133 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bratek wyniosła 65 771 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 984 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 050 397 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -817 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 771 zł w 2022 roku.
• 32 393 zł w 2021 roku.
• 4 526 369 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bratek wyniosły 3 050 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,638%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 050 397 zł w 2022 roku
• 3 036 642 zł w 2021 roku
• 4 099 568 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 912.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4638% w 2022 roku
• 9374% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bratek wykazała przychody na poziomie 30 044 zł.
Organizacja zarobiła 19 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bratek wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Itm Polska
posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.01.2007 jest
Itm Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2003 do 02.01.2007
był Misan Maciej
kontrolując 51% udziałów.