Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa stradomianka w stradomi osiągnęła 833 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 829 223 zł. Pozostałe przychody to 3978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 766 068 zł.
Zysk netto wyniósł 63 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 833 202 zł w 2024 roku.
• 892 219 zł w 2023 roku.
• 885 148 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 155 zł w 2024 roku.
• -36 221 zł w 2023 roku.
• -121 247 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa stradomianka w stradomi wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniowa stradomianka w stradomi wynosi 96 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 898 zł w
2024 roku.
• -34 937 zł w
2023 roku.
• -125 282 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 235 zł w
2024 roku.
• -12 727 zł w
2023 roku.
• -86 392 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa stradomianka w stradomi wynosi 1 219 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
410 910 zł a 2 191 520 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -85 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 219 000 zł w 2024 roku.
• 1 000 308 zł w 2023 roku.
• 1 085 661 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa stradomianka w stradomi wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 774
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniowa stradomianka w stradomi wyniosły 768 326
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 774 zł w 2024 roku
• 392 037 zł w 2023 roku
• 359 539 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa stradomianka w stradomi wyniosła 940 813 zł.
a
ktywa trwałe to 464 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 476 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 940 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 547 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 933 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -196 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 940 813 zł w 2024 roku.
• 867 405 zł w 2023 roku.
• 1 726 609 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa stradomianka w stradomi wyniosły 392 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 940 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 933 zł w 2024 roku
• 326 744 zł w 2023 roku
• 1 065 859 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa stradomianka w stradomi wykazała przychody na poziomie 833 202 zł.
Organizacja zarobiła 64 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1720 zł w 2024 roku
• 2438 zł w 2023 roku
• 1415 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa stradomianka w stradomi wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STRADOMIANKA W STRADOMI