Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "dorfin" osiągnęła 417 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 417 685 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 408 238 zł.
Zysk netto wyniósł 9447 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 417 703 zł w 2023 roku.
• 387 279 zł w 2022 roku.
• 334 184 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9447 zł w 2023 roku.
• 4254 zł w 2022 roku.
• 20 746 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowe "dorfin" wynosi 364 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 236 zł a 1 044 257 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 364 492 zł w 2023 roku.
• 316 354 zł w 2022 roku.
• 343 733 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowe "dorfin" wyniosła 77 523 zł.
a
ktywa trwałe to 1050 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 523 zł w 2023 roku.
• 77 681 zł w 2022 roku.
• 70 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowe "dorfin" wyniosły 13 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 208 zł w 2023 roku
• 22 813 zł w 2022 roku
• 20 194 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "dorfin" wykazała przychody na poziomie 417 703 zł.
Organizacja zarobiła 10 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 779 zł w 2023 roku
• 245 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "dorfin" wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.