Organizacja Izan + osiągnęła 112 632 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 150 883 zł. Pozostałe przychody to 481 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 392 055 zł.
Zysk netto wyniósł 758 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 738 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 632 313 zł w 2024 roku.
• 86 919 123 zł w 2023 roku.
• 76 890 090 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 758 827 zł w 2024 roku.
• -84 845 zł w 2023 roku.
• -842 256 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izan + wynosi 2,57 mln zł.
EBITDA Izan + wynosi 2,68 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 570 327 zł w
2024 roku.
• 1 789 134 zł w
2023 roku.
• 570 677 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 675 901 zł w
2024 roku.
• 1 951 994 zł w
2023 roku.
• 691 472 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izan + wynosi 78 719 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
595 844 zł a 281 580 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 127 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 719 362 zł w 2024 roku.
• 57 980 513 zł w 2023 roku.
• 51 344 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izan + wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 2,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izan + charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Izan + wyniosły 109 580 556
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izan + wyniosła 31 156 155 zł.
a
ktywa trwałe to 784 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 372 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 156 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 794 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 361 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 156 155 zł w 2024 roku.
• 32 294 122 zł w 2023 roku.
• 32 208 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izan + wyniosły 30 361 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 156 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 361 696 zł w 2024 roku
• 32 248 214 zł w 2023 roku
• 32 095 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izan + wykazała przychody na poziomie 112 632 313 zł.
Organizacja zarobiła 758 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -59 653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku