MAGNES NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000169735 NIP
1230995524 REGON
006732129

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIASECZNO
Adres
POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 13
Kod pocztowy
05-500
Rejestracja
2003-08-12
Rozpoczęcie działalności
1990-11-29
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.magnes.waw.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magnes Nieruchomości osiągnęła 2 037 399 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 017 124 zł. Pozostałe przychody to 20 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 758 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 259 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 710 240 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 037 399 zł w 2019 roku.
• 7301 zł w 2018 roku.
• 616 919 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 717 237 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 259 107 zł w 2019 roku.
• -142 519 zł w 2018 roku.
• -175 368 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Magnes Nieruchomości wynosi 1,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Magnes Nieruchomości wynosi 1,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 757 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 338 845 zł w 2019 roku.
• -142 515 zł w 2018 roku.
• -175 365 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 752 531 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 338 845 zł w 2019 roku.
• -142 515 zł w 2018 roku.
• -166 217 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Magnes Nieruchomości wynosi 9 218 706 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 824 014 zł a 17 627 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 410 427 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 218 706 zł w 2019 roku.
• 1 884 551 zł w 2018 roku.
• 2 397 852 zł w 2017 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magnes Nieruchomości wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnes Nieruchomości wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2019 roku.
• 1,07% w 2018 roku.
• 0,44% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Magnes Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Magnes Nieruchomości wynosi 397 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 1,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 117 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 397 tys. zł w 2019 roku.
• 144 tys. zł w 2018 roku.
• 163 tys. zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2019 roku.
• 501 tys. zł w 2018 roku.
• 530 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Magnes Nieruchomości wyniosły 678 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3768 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 126 zł w 2019 roku
• 90 593 zł w 2018 roku
• 86 661 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2019 roku
• 60% w 2018 roku
• 11% w 2017 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Magnes Nieruchomości wyniosła 4 610 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 802 810 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 807 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 610 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 765 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 844 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 552 548 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 610 345 zł w 2019 roku.
• 3 354 445 zł w 2018 roku.
• 3 505 250 zł w 2017 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 66%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Magnes Nieruchomości wyniosły 844 994 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 610 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 844 994 zł w 2019 roku
• 848 200 zł w 2018 roku
• 856 487 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2019 roku
• 25% w 2018 roku
• 24% w 2017 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magnes Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 037 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 359 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 100 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 259 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 004 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 008 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Magnes Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gwiazdowska Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gwiazdowski Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gwiazdowska Magdalena (50% udziałów)
• Gwiazdowski Marek (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2008 do 13.09.2011:
• Gwiazdowska Magdalena (50% udziałów)
• Gwiazdowski Marek (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2003 do 28.10.2008:
• Gwiazdowska Magdalena (49% udziałów)
• Gwiazdowski Marek (49% udziałów)

Podobne organizacje do MAGNES NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
TURBO 1998 SP. Z O.O.
0000034798
2
UNITED FINANCE SP. Z O.O.
0000117726
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W WĄBRZEŹNIE
0000168399
4
RIVERPOL SP. Z O.O.
0000181294
5
POLLIN SP. Z O.O.
0000183666
6
NORD SERVICE POZNAŃ SP. Z O.O.
0000244245
7
REDNET 24 SP. Z O.O.
0000275179
8
STAR CITY TOMASZÓW MAZOWIECKI SP. Z O.O.
0000284620
9
DOM BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000287552
10
EMMERSON REALTY S.A.
0000297408
11
NUVALU POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000317400
12
ESTIM CONSULTING - RUDNICCY SP. J.
0000327400
13
BLACK PEARL S.A.
0000343453
14
IGLICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000351011
15
BROOKFIELD PARTNERS SP. Z O.O.
0000360740
16
FAKTOR SP. Z O.O.
0000373294
17
LIEBRECHT AND WOOD POLAND SP. Z O.O.
0000375059
18
HAMILTON MAY HAMILTON GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000377283
19
NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000380146
20
MALLSON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000382508
21
VERSO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000391624
22
CENATORIUM SP. Z O.O.
0000392156
23
MT INVEST SP. Z O.O. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ
0000393139
24
POMORSKA GRUPA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000430890
25
TYSZKIEWICZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000447642
26
TYSZKIEWICZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000457894
27
SBU PROJEKT SP. Z O.O.
0000459484
28
NCT SERVICE SP. Z O.O. S.K.A.
0000485155
29
ZAGŁĘBIOWSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.
0000501440
30
METROHOUSE FRANCHISE S.A.
0000515139