"BIURO DORADCÓW PODATKOWYCH" TOMASZ & RAFAŁ ZIÓŁKOWSCY | KRS: 0000164439

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-192 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. PRZĘDZALNICZA, 16

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2003-06-16

Rozpoczęcie działalności

2003-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bdp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIDCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Doradztwo podatkowe od 1995 roku
Podział na cztery główne działy, w tym księgowe i doradcze
Obsługa stałych i incydentalnych klientów
Panel Klienta z dostępem do dokumentów i informacji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biuro Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy osiągnęła 3 524 485 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 466 900 zł. Pozostałe przychody to 57 585 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 658 662 zł.

Strata netto wyniosła 191 762 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 196 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 524 485 zł w 2024 roku.
• 3 028 402 zł w 2023 roku.
• 2 652 455 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -191 762 zł w 2024 roku.
• 62 116 zł w 2023 roku.
• 176 318 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2146416.53

164272.29

2319694.77

-82028

2488720.3

39144.72

2386830.29

9570.22

2511419.47

35551.67

2652454.65

176318.13

3028401.82

62115.62

3524484.91

-191762.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biuro Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy wynosi 3 235 802 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 811 212 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 235 802 zł w 2024 roku.
• 3 297 364 zł w 2023 roku.
• 3 456 956 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

849462.62

2937496.14

5366041.32

0

2334404.79

5799236.92

391447.2

2633025.91

6221800.75

95702.2

2453978.9

5967075.72

355516.7

2667627.91

6278548.68

983380.18

3456955.8

6631136.63

621156.2

3297363.92

7571004.55

0

3235801.89

8811212.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Biuro Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 610 028 zł.

Koszty operacyjne Biuro Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy wyniosły 3 669 597 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 273 063 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 610 028 zł w 2024 roku
• 1 910 875 zł w 2023 roku
• 1 640 356 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biuro Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy wyniosła 1 723 192 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 549 367 zł.

a

ktywa obrotowe to 173 826 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 723 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 181 527 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 665 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 723 192 zł w 2024 roku.
• 1 894 900 zł w 2023 roku.
• 2 152 644 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1466013.43

1719782.1

1697333.8

1963247.45

2094385.6

2152643.99

1894899.64

1723192.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.14

0.1

0.08

-0.05

-0.08

-0.03

-0.04

0.02

0.04

-0.04

0.02

0

0.01

-0.04

0

0.02

0.03

-0.03

0.01

0.08

0.13

0.09

0.07

0.03

0.05

0.03

0.02

-0.11

-0.16

-0.06

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biuro Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy wyniosły 541 665 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 723 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 541 665 zł w 2024 roku
• 521 610 zł w 2023 roku
• 841 470 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1466013.43

333396.6

0.23

1719782.1

669193.28

0.39

1697333.8

607600.25

0.36

1963247.45

863943.68

0.44

2094385.6

959530.16

0.46

2152643.99

841470.42

0.39

1894899.64

521610.45

0.28

1723192.13

541665.08

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biuro Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy wykazała przychody na poziomie 3 524 485 zł.

Organizacja zarobiła -190 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 799 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -191 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5080 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 799 zł w 2024 roku
• 7159 zł w 2023 roku
• 11 274 zł w 2022 roku

Wartość

36362

0

4475

12734

4500

11274

7159

799

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Biuro Doradców Podatkowych Tomasz & Rafał Ziółkowscy wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94007

0.94347

0.93821

0.35034

0.6454

0.65899

0.62831

0.50602

0.96398

0.02861

0.9439

0.94588

0.498

0.18864

0.20575

0.20169

0.15539

0

0.75633

0.94738

0.94546

0.51232

0.34458

0.17483

0.3784

0.33372

0.78937

0.5303

0.9429

0.94848

0.57041

0.21972

0.19541

0.2277

0.2595

0.89762

0.70668

0.94347

0.95373

0.60807

0.28598

0.2141

0.37279

0.31059

0.76018

0.88134

0.93635

0.94849

0.58887

0.44853

0.47263

0.42404

0.37089

0.83062

0.71273

0.9371

0.93693

0.50986

0.28124

0.29496

0.32702

0.2813

0.73939

0.01155

0.93516

0.92061

0.56663

0.11873

0.11163

0.1254

0.09771

0.37452

Powiązania

P MATUSZEWSKA AGNIESZKA - reprezentacja

M TOMASZ - wspólnik

Z TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2003

31.03.2005

Z Tomasz

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

16.06.2003

31.01.2023

Z Rafał

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

31.03.2005

08.03.2013

P Ewa

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

08.03.2013

31.01.2023

Z Tomasz

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

31.01.2023

Z Tomasz

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

31.01.2023

K Agnieszka

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

31.01.2023

M Tomasz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

16.06.2003

Z Tomasz

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

16.06.2003

31.01.2023

Z Rafał

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

24.05.2007

11.04.2022

M Dorota

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

24.05.2007

11.04.2022

P Ewa

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

24.05.2007

31.01.2023

K Kinga

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

31.01.2023

25.10.2024

J Agnieszka

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

25.10.2024

P Matuszewska Agnieszka

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Matuszewski Tomasz posiada 18 udziałów, które stanowią 36% firmy.

Kaszczyńska Agnieszka posiada 18 udziałów, które stanowią 36% firmy.

Ziółkowski Tomasz posiada 14 udziałów, które stanowią 28% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Matuszewski Tomasz (36% udziałów)
• Kaszczyńska Agnieszka (36% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2013 do 31.01.2023 był Ziółkowski Tomasz kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 31.03.2005 do 08.03.2013 najwięcej udziałów posiadała Pracuk Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do "BIURO DORADCÓW PODATKOWYCH" TOMASZ & RAFAŁ ZIÓŁKOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	JURAJSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.	0000346285
2	8TAX DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.	0000475766
3	ALFA PLAZA SP. Z O.O.	0000110912
4	DOBRA KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000626037
5	ABAKUS SP. Z O.O.	0000132437
6	ABACO SP. Z O.O.	0000542900
7	KST KONSULTING SP. Z O.O.	0000228191
8	EUROPEJSKIE CENTRUM PODATKOWE SP. Z O.O.	0000352888
9	INDEPENDENT TAX ADVISERS DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.	0000188872
10	A&M ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000344759
11	MK BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000583894
12	ASCOTA NEXT SP. Z O.O.	0000539937
13	CROWE ADVARTIS TAX ADVISERS SP. Z O.O.	0000294572
14	POLSKIE CENTRUM AUDYTU I RACHUNKOWOŚCI SP. Z O.O.	0000157842
15	DPRK BIURO RACHUNKOWE RYSZARD KOGUT SP. Z O.O.	0000734489
16	EKKOM HR SP. Z O.O. SP. K.	0000555876
17	IXFORM SP. Z O.O.	0000571800
18	KPW AUDYT SP. Z O.O.	0000658344
19	KANCELARIA PODATKOWA SP. Z O.O.	0000765781
20	METALICO SP. Z O.O.	0000869163
21	MEDICSOFT SP. Z O.O.	0000066359
22	POWIERNIK SP. Z O.O.	0000356449
23	BOOQ SP. Z O.O.	0000647105
24	SZWACHŁA I WSPÓLNICY BIURO KSIĘGOWE SP. Z O.O.	0000360361
25	KANCELARIA KSIĘGOWA DR EDYTA PIĄTEK SP. Z O.O.	0000660684
26	POLANDIA SP. Z O.O.	0000237048
27	KANCELARIA PODATKOWA TAXQUATRO SP. Z O.O.	0000593152
28	PROFIN MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000150883
29	BIURO RACHUNKOWOŚCI "PERFEKTA" SP. Z O.O.	0000122009
30	FORBIZNES ACCOUNTING SERVICES SP. Z O.O.	0001003010

"BIURO DORADCÓW PODATKOWYCH" TOMASZ & RAFAŁ ZIÓŁKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000164439 NIP 5992817036 REGON 211269463

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "BIURO DORADCÓW PODATKOWYCH" TOMASZ & RAFAŁ ZIÓŁKOWSCY

"BIURO DORADCÓW PODATKOWYCH" TOMASZ & RAFAŁ ZIÓŁKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000164439 NIP
5992817036 REGON
211269463