SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów do 3,5 tony i motocykli
Kompleksowa wulkanizacja
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 'IKAR - KIELCE' to uznana stacja kontroli pojazdów oraz serwis samochodowy, działający na rynku kieleckim od 1981 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zyskała mocną pozycję w branży motoryzacyjnej oraz zaufanie szerokiej bazy klientów. 'IKAR - KIELCE' specjalizuje się w przeprowadzaniu kompleksowych badań technicznych pojazdów do 3,5 tony, w tym również samochodów z LPG, motocykli oraz przeglądów rejestracyjnych. Dzięki zaawansowanym technologiom i wykwalifikowanemu personelowi, stacja jest w stanie szybko i precyzyjnie diagnozować oraz naprawiać różnorodne usterki. Firma szczególnie wyróżnia się wszechstronnością usług, które obejmują także wulkanizację, czyli wymianę i naprawę opon. Na przestrzeni lat 'IKAR - KIELCE' może pochwalić się imponującymi statystykami, takimi jak naprawienie 2,000 pojazdów, wymiana 15,000 opon, zdiagnozowanie 20,000 usterek oraz przeprowadzenie 2,500 przeglądów. Pozytywne opinie klientów potwierdzają wysoki poziom jakości świadczonych usług, które wyróżniają się zarówno precyzją, jak i przystępnymi cenami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ikar - Kielce osiągnęła 5 733 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 733 179 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 309 418 zł.
Zysk netto wyniósł 1 423 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 691 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 733 179 zł w 2024 roku.
• 2 817 437 zł w 2023 roku.
• 635 638 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 423 761 zł w 2024 roku.
• 703 156 zł w 2023 roku.
• -51 746 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ikar - Kielce wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Ikar - Kielce wynosi 1,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
254 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 564 573 zł w
2024 roku.
• 770 140 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
251 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 604 270 zł w
2024 roku.
• 781 540 zł w
2023 roku.
• 6000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikar - Kielce wynosi 11 019 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 502 120 zł a 19 932 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 458 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 019 283 zł w 2024 roku.
• 5 125 217 zł w 2023 roku.
• 503 842 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikar - Kielce wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ikar - Kielce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 476
zł.
Koszty operacyjne Ikar - Kielce wyniosły 4 168 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-78 706 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 476 zł w 2024 roku
• 95 871 zł w 2023 roku
• 17 563 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikar - Kielce wyniosła 2 036 018 zł.
a
ktywa trwałe to 197 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 838 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 036 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 002 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 036 018 zł w 2024 roku.
• 882 277 zł w 2023 roku.
• 184 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikar - Kielce wyniosły 33 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 036 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -146 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 191 zł w 2024 roku
• 303 211 zł w 2023 roku
• 77 424 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ikar - Kielce wykazała przychody na poziomie 5 733 179 zł.
Organizacja zarobiła 1 564 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 812 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 423 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 812 zł w 2024 roku
• 66 984 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ikar - Kielce wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ksel Wojciech
posiada 280 udziałów, które stanowią 34.1% firmy.
Ksel Michał
posiada 270 udziałów, które stanowią 32.9% firmy.
Ksel Grzegorz
posiada 270 udziałów, które stanowią 32.9% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2024 jest
Ksel Wojciech
kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2012 do 31.10.2024:
• Urbański Artur (45% udziałów)
• Urbański Robert (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2003 do 28.11.2012:
• Urbański Artur (49% udziałów)
• Urbański Robert (49% udziałów)