Organizacja "bpw polska" osiągnęła 142 927 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 921 611 zł. Pozostałe przychody to 6174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 633 927 zł.
Zysk netto wyniósł 2 287 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 953 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 927 784 zł w 2023 roku.
• 171 602 508 zł w 2022 roku.
• 162 704 243 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -136 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 287 684 zł w 2023 roku.
• 6 380 072 zł w 2022 roku.
• 8 971 928 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bpw polska" wynosi 154 708 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 876 837 zł a 357 319 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 919 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 708 715 zł w 2023 roku.
• 188 478 987 zł w 2022 roku.
• 188 129 181 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bpw polska" wyniosła 87 231 166 zł.
a
ktywa trwałe to 20 005 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 225 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 231 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 030 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 200 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 163 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 231 166 zł w 2023 roku.
• 100 573 391 zł w 2022 roku.
• 95 356 223 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bpw polska" wyniosły 20 200 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 231 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 499 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 200 778 zł w 2023 roku
• 35 830 687 zł w 2022 roku
• 36 993 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bpw polska" wykazała przychody na poziomie 142 927 784 zł.
Organizacja zarobiła 2 923 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 635 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 287 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 635 767 zł w 2023 roku
• 1 971 637 zł w 2022 roku
• 1 692 092 zł w 2021 roku
Organizacja "bpw polska" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bpw Finans A/s
posiada 15000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2015 jest
Bpw Finans A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2013 do 14.12.2015
był Bpw Finans A/s
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.06.2008 do 17.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Bpw Finans A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.