Organizacja Dietrich dajerling com osiągnęła 203 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 467 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 716 zł.
Zysk netto wyniósł 74 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 467 zł w 2023 roku.
• 174 601 zł w 2022 roku.
• 174 683 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 751 zł w 2023 roku.
• 77 897 zł w 2022 roku.
• 69 777 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dietrich dajerling com wynosi 814 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
305 201 zł a 2 028 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 917 zł w 2023 roku.
• 752 195 zł w 2022 roku.
• 661 344 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dietrich dajerling com wyniosła 530 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 530 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 507 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 889 zł w 2023 roku.
• 482 958 zł w 2022 roku.
• 392 853 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dietrich dajerling com wyniosły 23 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 864 zł w 2023 roku
• 50 685 zł w 2022 roku
• 38 477 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dietrich dajerling com wykazała przychody na poziomie 203 467 zł.
Organizacja zarobiła 82 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7641 zł w 2023 roku
• 9019 zł w 2022 roku
• 7135 zł w 2021 roku
Organizacja Dietrich dajerling com wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.