HOTEL "EUROPA" SP. Z O.O. prowadzi działalność hotelarską w Giżycku, w sercu Mazur, nad brzegiem jeziora Kisajno. Obiekt oferuje komfortowe noclegi dla rodzin, klientów indywidualnych oraz grup biznesowych. Goście mają do dyspozycji pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe, wyposażone w łazienki, telewizory oraz balkony z widokiem na jezioro i mazurską przyrodę. Hotel jest przystosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, oferując windę, podjazdy oraz specjalnie wyposażone pokoje.
W ramach pobytu dostępne są różnorodne pakiety, obejmujące śniadania, obiadokolacje oraz opcje dostosowane do potrzeb rodzin i grup. Na terenie obiektu znajduje się restauracja serwująca dania kuchni regionalnej i międzynarodowej, sala kominkowa z panoramicznym widokiem na jezioro, bilard oraz przestronny hol do relaksu. Latem działa Beach Bar przy plaży, gdzie można odpocząć przy kawie lub drinku, korzystając z leżaków, hamaków i boiska do siatkówki. Goście mogą również korzystać z miejsca na ognisko przy jeziorze oraz pomostu, przy którym cumują statki, co umożliwia rozpoczęcie rejsów po Mazurach.
Hotel "Europa" posiada klimatyzowaną salę konferencyjno-bankietową z widokiem na wodę, przeznaczoną do organizacji spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz uroczystości rodzinnych. Obiekt oferuje kompleksową obsługę grup, zapewniając odpowiednie zaplecze techniczne oraz gastronomiczne.
Lokalizacja hotelu umożliwia łatwy dostęp do najważniejszych atrakcji Giżycka i okolic, takich jak Twierdza Boyen, most obrotowy na Kanale Łuczańskim, wieża widokowa, plaża miejska czy nabrzeże nad jeziorem Niegocin. W pobliżu znajdują się także liczne szlaki rowerowe oraz miejsca idealne do uprawiania sportów wodnych i aktywnego wypoczynku. Goście mogą korzystać z atrakcji regionu, w tym zwiedzać zabytki, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych oraz korzystać z bogatej oferty rekreacyjnej Mazur.
Hotel "Europa" łączy profesjonalną obsługę z domową atmosferą, zapewniając gościom komfortowy wypoczynek w otoczeniu natury. Oferta obiektu skierowana jest zarówno do osób szukających relaksu i spokoju, jak i do klientów biznesowych oraz grup zorganizowanych, które oczekują wysokiego standardu usług oraz dogodnej lokalizacji w jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hotel Europa osiągnęła 77 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 673 zł. Pozostałe przychody to 20 306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 448 338 zł.
Strata netto wyniosła 390 665 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -222 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 980 zł w 2024 roku.
• 1 250 794 zł w 2023 roku.
• 1 738 796 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -390 665 zł w 2024 roku.
• -175 901 zł w 2023 roku.
• -58 786 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hotel Europa wynosi 51 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 194 949 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 148 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 986 zł w 2024 roku.
• 833 862 zł w 2023 roku.
• 1 159 197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hotel Europa wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hotel Europa wynosi 5,6%. To oznacza, że firma ma szansę 5,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,751% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,6% w 2024 roku.
• 1,76% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hotel Europa charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hotel Europa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 260
zł.
Koszty operacyjne Hotel Europa wyniosły 467 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-49 705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 260 zł w 2024 roku
• 889 368 zł w 2023 roku
• 964 975 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hotel Europa wyniosła 3 506 113 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 078 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 427 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 506 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 218 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 724 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 506 113 zł w 2024 roku.
• 3 851 816 zł w 2023 roku.
• 3 643 362 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -711%.
Marża netto wyniosła -501%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hotel Europa wyniosły 7 724 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 506 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 724 781 zł w 2024 roku
• 7 659 756 zł w 2023 roku
• 7 281 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2024 roku
• 199% w 2023 roku
• 200% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hotel Europa wykazała przychody na poziomie 77 980 zł.
Organizacja zarobiła -390 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -390 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1511 zł w 2023 roku
• 41 472 zł w 2022 roku
Organizacja Hotel Europa wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dzienis Joanna
posiada 259 udziałów,
które stanowią 50.1% firmy.
Bieliński Tomasz
posiada 258 udziałów,
które stanowią 49.9% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2010 jest
Dzienis Joanna
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2009 do 13.05.2010
był Zielenkiewicz Eugeniusz
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 08.05.2006 do 19.06.2009 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Turystyczne Determann & Kreienkamp Touristik Gmbh W Munster. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.