Specjalizacja w artykułach ramiarskich i plastycznych.|Dostarczanie drewnianych i aluminiowych ram do obrazów.|Usługi cięcia listew i kompleksowe systemy zawieszania obrazów.|Szeroki asortyment farb, tuszy i materiałów dla plastyków.|Wsparcie artystów poprzez oferowanie produktów dostosowanych do ich potrzeb.
APA Polska to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku artykułów ramiarskich i produktów dla plastyków. Z siedzibą w okolicach Poznania, specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości ram do obrazów, zarówno w stylu nowoczesnym, jak i tradycyjnym. W ofercie znajdują się zarówno drewniane, jak i aluminiowe ramy oraz akcesoria do ich oprawy. APA Polska wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi profili ramiarskich od renomowanych producentów, takich jak Salvadori, Intermol, Albor oraz Nielsen, których produktów są przedstawicielem w Polsce. Firma świadczy także usługi cięcia listew oraz oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zawieszania obrazów, umożliwiając klientom prostą i estetyczną aranżację wnętrz. W ofercie znajdują się również akcesoria takie jak passepartout, szkło muzealne oraz szeroka gama artykułów plastycznych, takich jak farby olejne, akrylowe, tusze i materiały do etykietowania. Dodatkowo, APA Polska jest znana ze wsparcia artystów poprzez dostarczanie produktów dostosowanych do ich potrzeb, mając w zespole profesjonalnych artystów oraz ekspertów z innych dziedzin. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań oraz wzbogacaniu oferty o unikalne artykuły, firma zdobywa uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APA Polska osiągnęła 622 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 600 000 zł. Pozostałe przychody to 22 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 496 564 zł.
Zysk netto wyniósł 103 436 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 622 450 zł w 2024 roku. • 648 152 zł w 2023 roku. • 600 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 103 436 zł w 2024 roku. • 186 586 zł w 2023 roku. • 139 722 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APA Polska wynosi 7 025 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
933 675 zł a 33 049 939 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 025 575 zł w 2024 roku. • 8 631 064 zł w 2023 roku. • 8 271 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APA Polska wynosi 89 tys. zł.
EBITDA APA Polska wynosi 89 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 89 328 zł w
2024 roku. • 153 358 zł w
2023 roku. • 153 593 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 89 328 zł w
2024 roku. • 153 358 zł w
2023 roku. • 153 593 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie APA Polska mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji APA Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025 (MSiG nr 123/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 575806. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/732929/25/272]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 575805. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/732929/25/871]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 575804. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/732928/25/956]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 575803. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/732928/25/555]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 769547. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/522790/23/279]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 769546. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/522790/23/878]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 33522. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/464683/23/862]
MSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 33521. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
S ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/464683/23/461]
MSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 33520. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/464683/23/60]
MSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 894459. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/340494/21/263]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 894458. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/340494/21/862]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 934740. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/256379/20/410]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
-
Poz. 934739. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/256379/20/9]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 934738. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/256379/20/608]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 635104. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/142043/19/394]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 635103. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/142043/19/993]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 635102. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/142043/19/592]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 371754. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/221743/18/444]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 371753. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/221742/18/43]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 371752. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127458. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/221741/18/642]
MSiG 176/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 253775. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000127458.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.08.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12025/17/818]
MSiG 163/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 82687. APA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000127458. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.08.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8278/16/244]
MSiG 73/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APA Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APA Polska wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APA Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APA Polska wynosi 330 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 1,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 330 tys. zł w 2024 roku. • 488 tys. zł w 2023 roku. • 469 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,65 mln zł w 2024 roku. • 1,99 mln zł w 2023 roku. • 1,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
507 192
zł.
Koszty operacyjne APA Polska wyniosły
510 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią
99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 507 192 zł w 2024 roku • 443 192 zł w 2023 roku • 443 165 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
99% w 2024 roku •
99% w 2023 roku •
99% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APA Polska wyniosła 10 160 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 619 067 zł.
a
ktywa trwałe to 7 541 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 160 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 897 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 262 485 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 332 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 66 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 160 414 zł sumy bilansowej i 8 262 485 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 427 500 zł sumy bilansowej i 9 936 825 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 770 379 zł sumy bilansowej i 9 750 239 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1109577.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APA Polska wyniosły 1 897 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 160 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 897 929 zł w 2024 roku • 490 676 zł w 2023 roku • 20 140 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APA Polska wykazała przychody na poziomie 622 450 zł.
Organizacja zarobiła 111 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8342 zł w 2024 roku • 14 924 zł w 2023 roku • 13 871 zł w 2022 roku
Organizacja APA Polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
+11 mies. 3 dni13-06-2025
2022
−10 dni05-07-2023
2021
+2 mies. 22 dni05-01-2023
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piccinini Iwona posiada 569 udziałów, które stanowią 25% firmy.
