Specjalizacja w artykułach ramiarskich i plastycznych.
Dostarczanie drewnianych i aluminiowych ram do obrazów.
Usługi cięcia listew i kompleksowe systemy zawieszania obrazów.
Szeroki asortyment farb, tuszy i materiałów dla plastyków.
Wsparcie artystów poprzez oferowanie produktów dostosowanych do ich potrzeb.
APA Polska to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku artykułów ramiarskich i produktów dla plastyków. Z siedzibą w okolicach Poznania, specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości ram do obrazów, zarówno w stylu nowoczesnym, jak i tradycyjnym. W ofercie znajdują się zarówno drewniane, jak i aluminiowe ramy oraz akcesoria do ich oprawy. APA Polska wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi profili ramiarskich od renomowanych producentów, takich jak Salvadori, Intermol, Albor oraz Nielsen, których produktów są przedstawicielem w Polsce. Firma świadczy także usługi cięcia listew oraz oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zawieszania obrazów, umożliwiając klientom prostą i estetyczną aranżację wnętrz. W ofercie znajdują się również akcesoria takie jak passepartout, szkło muzealne oraz szeroka gama artykułów plastycznych, takich jak farby olejne, akrylowe, tusze i materiały do etykietowania. Dodatkowo, APA Polska jest znana ze wsparcia artystów poprzez dostarczanie produktów dostosowanych do ich potrzeb, mając w zespole profesjonalnych artystów oraz ekspertów z innych dziedzin. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań oraz wzbogacaniu oferty o unikalne artykuły, firma zdobywa uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APA Polska osiągnęła 622 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 600 000 zł. Pozostałe przychody to 22 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 496 564 zł.
Zysk netto wyniósł 103 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 622 450 zł w 2024 roku.
• 648 152 zł w 2023 roku.
• 600 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 436 zł w 2024 roku.
• 186 586 zł w 2023 roku.
• 139 722 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APA Polska wynosi 89 tys. zł.
EBITDA APA Polska wynosi 89 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 328 zł w
2024 roku.
• 153 358 zł w
2023 roku.
• 153 593 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 328 zł w
2024 roku.
• 153 358 zł w
2023 roku.
• 153 593 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APA Polska wynosi 7 025 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
933 675 zł a 33 049 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 025 575 zł w 2024 roku.
• 8 631 064 zł w 2023 roku.
• 8 271 566 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APA Polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APA Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 507 192
zł.
Koszty operacyjne APA Polska wyniosły 510 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią 99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 507 192 zł w 2024 roku
• 443 192 zł w 2023 roku
• 443 165 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
99% w 2024 roku
•
99% w 2023 roku
•
99% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APA Polska wyniosła 10 160 414 zł.
a
ktywa trwałe to 7 541 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 619 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 160 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 262 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 897 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 160 414 zł w 2024 roku.
• 10 427 500 zł w 2023 roku.
• 9 770 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1109577.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APA Polska wyniosły 1 897 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 160 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 897 929 zł w 2024 roku
• 490 676 zł w 2023 roku
• 20 140 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APA Polska wykazała przychody na poziomie 622 450 zł.
Organizacja zarobiła 111 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8342 zł w 2024 roku
• 14 924 zł w 2023 roku
• 13 871 zł w 2022 roku
Organizacja APA Polska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piccinini Cristiano
posiada 568 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.