Organizacja "wipol" osiągnęła 5 129 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 124 824 zł. Pozostałe przychody to 5153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 007 326 zł.
Zysk netto wyniósł 117 498 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 582 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 129 977 zł w 2023 roku.
• 5 511 100 zł w 2022 roku.
• 4 304 606 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -171 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 498 zł w 2023 roku.
• 141 437 zł w 2022 roku.
• -279 020 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wipol" wynosi 3 940 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 845 zł a 12 824 942 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 220 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 940 821 zł w 2023 roku.
• 4 239 814 zł w 2022 roku.
• 2 869 737 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wipol" wyniosła 3 024 274 zł.
a
ktywa trwałe to 1 388 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 635 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 024 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 956 481 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -199 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 024 274 zł w 2023 roku.
• 2 865 577 zł w 2022 roku.
• 2 571 561 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 173%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wipol" wyniosły 2 956 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 024 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 956 481 zł w 2023 roku
• 2 915 282 zł w 2022 roku
• 2 762 703 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wipol" wykazała przychody na poziomie 5 129 977 zł.
Organizacja zarobiła 165 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 009 zł w 2023 roku
• 18 826 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "wipol" wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.