ETERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000105897 NIP
7642169299 REGON
570850731

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
49,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
543 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
24,1 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA, 9
Kod pocztowy
61-825
Rejestracja
2002-04-11
Rozpoczęcie działalności
1999-08-01
Kapitał zakładowy
1950000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.eteron.pl
Email
eteron@eteron.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY LUB POWOŁANO PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem
Opis
  • Holding zrzeszający firmy z branży OZE, gospodarki odpadami i dystrybucji paliw.
  • Działająca w zakresie innowacyjnych technologii oraz nieruchomości komercyjnych.
  • Avrio Media zarządza siecią gazową i dystrybucją paliw płynnych.
  • Shopsmart oferuje platformę do porównania cen zakupów w sieci.
  • HSW Group wykorzystuje surowce do produkcji pasz i pelletu energetycznego.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eteron osiągnęła 2 896 508 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 896 155 zł. Pozostałe przychody to 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 352 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 543 226 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 546 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 896 508 zł w 2024 roku.
• 3 063 383 zł w 2023 roku.
• 5 340 566 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 882 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 543 226 zł w 2024 roku.
• 540 628 zł w 2023 roku.
• 3 278 631 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eteron wynosi 2,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eteron wynosi 2,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 190 761 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 100 715 zł w 2024 roku.
• 2 340 920 zł w 2023 roku.
• 3 031 627 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 190 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 100 715 zł w 2024 roku.
• 2 340 920 zł w 2023 roku.
• 3 031 627 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eteron wynosi 24 072 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 344 763 zł a 106 499 657 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 652 209 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 072 595 zł w 2024 roku.
• 23 766 033 zł w 2023 roku.
• 35 830 696 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eteron wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eteron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 479 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eteron wyniosły 795 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 327 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 479 zł w 2024 roku
• 113 873 zł w 2023 roku
• 129 631 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eteron wyniosła 49 671 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 43 501 690 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 169 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 671 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 26 624 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 046 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 719 058 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 671 581 zł w 2024 roku.
• 47 787 030 zł w 2023 roku.
• 51 672 113 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eteron wyniosły 23 046 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 671 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 967 893 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 046 666 zł w 2024 roku
• 21 705 342 zł w 2023 roku
• 26 131 052 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eteron wykazała przychody na poziomie 2 896 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 674 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 131 366 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 543 226 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 366 zł w 2024 roku
• 202 228 zł w 2023 roku
• 173 234 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eteron wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pietruszewski Wojciech posiada 1949 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.01.2009 jest Pietruszewski Wojciech kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2008 do 22.01.2009 był Pietruszewski Wojciech kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.03.2005 do 10.04.2008 najwięcej udziałów posiadała Brdęk Alicja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ETERON

Organizacja Numer KRS
1
ŚLĄSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SP. Z O.O.
0000005627
2
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 7 SP. Z O.O.
0000757703
3
WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ "PORĘCZENIA KREDYTOWE"
0000217603
4
LILEN SP. Z O.O.
0000815675
5
AOW FAKTORING S.A.
0000406764
6
PARTNET SP. Z O.O.
0000243636
7
DARCZA SP. Z O.O.
0000015480
8
SQT MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000706157
9
LIBELL SP. Z O.O.
0000755269
10
F & R FINANSE SP. Z O.O.
0000506742
11
NPL NOVA S.A.
0000294983
12
DOGMA SP. Z O.O.
0000497032
13
WEKSEL SP. Z O.O.
0000225653
14
RUBIKON INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000379512
15
POLSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY SP. Z O.O.
0000013914
16
NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY S.A.
0000610456
17
LIBERUM SP. Z O.O.
0000213140
18
AGRUPA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000813104
19
REINWEST SP. Z O.O.
0000302633
20
KANCELARIA HABZA FINANSE CENTRUM SP. Z O.O.
0000960664
21
SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.
0000147596
22
INWESTYCYJNA GRUPA BUDOWLANO-SUROWCOWA S.A.
0000066545
23
BGR BAU BEGIER SP. K.
0000412166
24
RADWINTER SP. Z O.O.
0000741542
25
SGB FAKTORING S.A.
0000389900
26
KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.
0000147815
27
MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ SP. Z O.O.
0000171197
28
EURO INVESTOR SP. Z O.O.
0000324445
29
SCORPII CAPITAL SP. Z O.O.
0000709163
30
FUNDUSZ POMERANIA SP. Z O.O.
0000126048