Organizacja "archipax" osiągnęła 204 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 413 zł. Pozostałe przychody to 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 637 zł.
Zysk netto wyniósł 81 775 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -71 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 667 zł w 2022 roku.
• 100 900 zł w 2021 roku.
• 190 840 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 775 zł w 2022 roku.
• -5742 zł w 2021 roku.
• 32 719 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "archipax" wynosi 1 262 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 000 zł a 4 263 428 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -285 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 262 938 zł w 2022 roku.
• 827 828 zł w 2021 roku.
• 1 022 968 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "archipax" wyniosła 1 092 824 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 092 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 092 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 065 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 092 824 zł w 2022 roku.
• 1 014 725 zł w 2021 roku.
• 1 021 407 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "archipax" wyniosły 26 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 092 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 967 zł w 2022 roku
• 643 zł w 2021 roku
• 1584 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "archipax" wykazała przychody na poziomie 204 667 zł.
Organizacja zarobiła 90 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8315 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3483 zł w 2020 roku