Organizacja Archi-zet osiągnęła 373 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 018 zł. Pozostałe przychody to 56 337 zł.
Całkowite koszty wyniosły 275 738 zł.
Zysk netto wyniósł 41 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 373 355 zł w 2022 roku.
• 380 454 zł w 2021 roku.
• 277 593 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 280 zł w 2022 roku.
• 38 599 zł w 2021 roku.
• 63 369 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archi-zet wynosi 555 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 936 zł a 933 388 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 555 958 zł w 2022 roku.
• 519 008 zł w 2021 roku.
• 577 301 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archi-zet wyniosła 212 849 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 101 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 602 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 849 zł w 2022 roku.
• 160 520 zł w 2021 roku.
• 209 228 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archi-zet wyniosły 23 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 602 zł w 2022 roku
• 12 552 zł w 2021 roku
• 24 208 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archi-zet wykazała przychody na poziomie 373 355 zł.
Organizacja zarobiła 45 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4083 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4083 zł w 2022 roku
• 3818 zł w 2021 roku
• 6897 zł w 2020 roku