PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M&J" Z. | KRS: 0000098569

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

62 mln

zysk

-298 tys.

wartość firmy

41,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

KASZTANOWA, 5

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2002-03-27

Rozpoczęcie działalności

1985-11-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.mj.swidnica.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNICY POWIERZAJĄ ZDZISŁAWOWI JADCZAKOWI SAMODZIELNE REPREZENTOWANIE SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z pakowaniem Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja przypraw

Opis

Kompleksowe zaopatrzenie sklepów i gastronomii
Producent marki Świdnicki
Hurtownia FMCG z centrum logistycznym w Świdnicy
Członek grupy zakupowej PSH Unia S.A.
35 lat doświadczenia, własne bazy magazynowe i transportowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- M&j Z. Jadczak osiągnęła 61 993 327 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 993 230 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.

Całkowite koszty wyniosły 62 291 031 zł.

Strata netto wyniosła 297 801 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 623 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 993 327 zł w 2024 roku.
• 56 735 273 zł w 2023 roku.
• 53 842 388 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -297 801 zł w 2024 roku.
• 317 431 zł w 2023 roku.
• 757 174 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43627205.1

335437.82

45876912.65

457935.49

48146380.46

521692.03

44416613.44

292910.19

46449206.25

265348.86

53842388.11

757174

56735272.69

317430.88

61993327.24

-297801

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- M&j Z. Jadczak wynosi 371 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- M&j Z. Jadczak wynosi 729 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 370 542 zł w 2024 roku.
• 950 685 zł w 2023 roku.
• 1 239 704 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 729 075 zł w 2024 roku.
• 1 226 618 zł w 2023 roku.
• 1 489 637 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- M&j Z. Jadczak wynosi 41 458 565 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 154 983 318 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 511 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 458 565 zł w 2024 roku.
• 39 663 800 zł w 2023 roku.
• 39 529 144 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

452973.37

30879528.05

109068012.75

498483.85

32914834.24

114692281.63

630914.09

34815269.18

120365951.15

643032.46

31425748.84

111041533.6

689032.61

32716565.55

116123015.63

605522.67

39529144.08

134605970.28

570561.4

39663800.04

141838181.72

0

41458565.48

154983318.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- M&j Z. Jadczak wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- M&j Z. Jadczak wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- M&j Z. Jadczak charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- M&j Z. Jadczak wynosi 519 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 519 tys. zł w 2024 roku.
• 563 tys. zł w 2023 roku.
• 567 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,48 mln zł w 2024 roku.
• 2,27 mln zł w 2023 roku.
• 2,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 364 015 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- M&j Z. Jadczak wyniosły 61 622 688 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 524 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 364 015 zł w 2024 roku
• 6 998 135 zł w 2023 roku
• 6 311 327 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- M&j Z. Jadczak wyniosła 15 256 277 zł.

a

ktywa trwałe to 3 769 478 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 486 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 256 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 172 908 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 083 370 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 256 277 zł w 2024 roku.
• 14 758 130 zł w 2023 roku.
• 14 719 217 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13316821.56

13066290.83

14121489.14

13716130.45

12371837.02

14719216.64

14758130.43

15256277.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -172%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.56

0.01

0.04

0.69

0.02

0.01

0.04

0.62

0.02

0.01

0.02

0.34

0.01

0.02

0.29

0.02

0.01

0.05

0.94

0.02

0.01

0.02

0.42

0.02

0.01

-0.02

-1.72

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- M&j Z. Jadczak wyniosły 15 083 370 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 256 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 083 370 zł w 2024 roku
• 13 997 382 zł w 2023 roku
• 13 911 853 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13316821.56

12712857.07

0.95

13066290.83

12401645.7

0.95

14121489.14

13280270.36

0.94

13716130.45

12858753.84

0.94

12371837.02

11453126.87

0.93

14719216.64

13911853.08

0.95

14758130.43

13997381.9

0.95

15256277.26

15083369.72

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- M&j Z. Jadczak wykazała przychody na poziomie 61 993 327 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- M&j Z. Jadczak wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80821

0.93257

0.89948

0.78397

0.37021

0.33409

0.5456

0.82187

0.83207

0.93734

0.90159

0.7745

0.3648

0.39504

0.57242

0.84897

0.83758

0.93976

0.90728

0.77168

0.34517

0.38085

0.5529

0.82567

0.75558

0.93492

0.90003

0.78593

0.31857

0.29089

0.45334

0.68648

0

0.7084

0.92737

0.87847

0.79327

0.28613

0.31355

0.42581

0.6274

0

0.81315

0.92673

0.88898

0.80532

0.29734

0.31132

0.5093

0.88801

0.71511

0.93263

0.88717

0.81632

0.30432

0.33143

0.43228

0.73217

0.05129

0.93409

0.87744

0.84529

0.27313

0.30034

0.24378

0.02352

Powiązania

J ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

M GRAŻYNA - wspólnik

M JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2002

J Zdzisław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

27.03.2002

M Grażyna

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

27.03.2002

M Jakub

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

27.03.2002

J Zdzisław

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M&J" Z. JADCZAK, G. MACIEJEWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	H2 DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000795380
2	FLESCH POLSKA SP. Z O.O.	0000144136
3	MAXOL SP. Z O.O.	0000609016
4	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "ZIEMI SĄDECKIEJ"	0000144096
5	KAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000708389
6	PB 8 SP. Z O.O.	0000536289
7	HAZBI SP. Z O.O.	0000027773
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BRUTAL" STANISŁAW KARP,	0000081326
9	AGRICEL SP. Z O.O.	0000737244
10	SUTURA MED SP. Z O.O.	0000201329
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.	0000194445
12	AMADAR SP. Z O.O.	0000063108
13	DNIPROMETIZ DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000799474
14	KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SP. J.	0000144506
15	LFP INDUSTRIAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000509473
16	EFAR W.NAROŻNY, E.PUKACKA-MRUK SP. J.	0000009093
17	MANULI FLUICONNECTO SP. Z O.O.	0000143902
18	FLEXI FORCE POLAND SP. Z O.O.	0000269922
19	PSP SP. Z O.O.	0001000385
20	GRUPA TOM-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000624590
21	SNA EUROPE - POLAND SP. Z O.O.	0000052343
22	WALTER POLSKA SP. Z O.O.	0000033958
23	PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000372230
24	NETKLIMA SP. Z O.O.	0000330087
25	SABA POLSKA SP. Z O.O.	0000019737
26	SIMONA POLSKA SP. Z O.O.	0000045065
27	SINCO IMPORT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000728444
28	ARTIM SP. Z O.O.	0000022364
29	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA "GORZKÓW"	0000106460
30	WITKO SP. Z O.O.	0000209768

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M&J" Z. JADCZAK, G. MACIEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000098569 NIP 8840012920 REGON 890517900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M&J" Z. JADCZAK, G. MACIEJEWSKA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M&J" Z. JADCZAK, G. MACIEJEWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000098569 NIP
8840012920 REGON
890517900