Organizacja Lambda - Radio Usług Radiokomunikacyjnych osiągnęła 449 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 448 903 zł. Pozostałe przychody to 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 935 zł.
Zysk netto wyniósł 19 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 449 023 zł w 2024 roku.
• 387 017 zł w 2023 roku.
• 395 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 968 zł w 2024 roku.
• 24 156 zł w 2023 roku.
• 6638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lambda - Radio Usług Radiokomunikacyjnych wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Lambda - Radio Usług Radiokomunikacyjnych wynosi 26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lambda - Radio Usług Radiokomunikacyjnych wynosi 638 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 677 zł a 1 383 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 638 684 zł w 2024 roku.
• 599 124 zł w 2023 roku.
• 516 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lambda - Radio Usług Radiokomunikacyjnych wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lambda - Radio Usług Radiokomunikacyjnych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 735
zł.
Koszty operacyjne Lambda - Radio Usług Radiokomunikacyjnych wyniosły 423 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 735 zł w 2024 roku
• 48 249 zł w 2023 roku
• 21 954 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lambda - Radio Usług Radiokomunikacyjnych wyniosła 387 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 387 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 345 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 957 zł w 2024 roku.
• 359 312 zł w 2023 roku.
• 383 063 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lambda - Radio Usług Radiokomunikacyjnych wyniosły 42 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 004 zł w 2024 roku
• 33 327 zł w 2023 roku
• 81 234 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lambda - Radio Usług Radiokomunikacyjnych wykazała przychody na poziomie 449 023 zł.
Organizacja zarobiła 24 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4684 zł w 2024 roku
• 3391 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lambda - Radio Usług Radiokomunikacyjnych wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mikicki Marek
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Modzelewski Piotr (25% udziałów)
• Ziółkowska Elżbieta (25% udziałów)
• Mikicki Marek (25% udziałów)
• Stawicki Gerard (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2002 do 29.02.2024:
• Modzelewski Piotr (25% udziałów)
• Mikicki Marek (25% udziałów)
• Stawicki Gerard (25% udziałów)
• Janczurowicz Czaplic Wanda (25% udziałów)
Podobne organizacje do
"LAMBDA - RADIO" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG RADIOKOMUNIKACYJNYCH