EUROPARTNER CEGIELSCY SP. J. | KRS: 0000090424

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

15,9 mln

zysk

140 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

SŁOWACKIEGO, 5A

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2002-02-15

Rozpoczęcie działalności

1990-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja pozostałych mebli Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Artystyczna i literacka działalność twórcza Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europartner Cegielscy osiągnęła 15 863 305 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 863 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 723 784 zł.

Zysk netto wyniósł 139 521 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 974 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 863 305 zł w 2024 roku.
• 17 702 551 zł w 2023 roku.
• 13 715 947 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 521 zł w 2024 roku.
• 486 777 zł w 2023 roku.
• 558 881 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9039177.2

-40139.1

9010005.05

-37353.09

10142954.03

592693.65

10342232.49

649733.92

13297113.11

973799.15

13715947.43

558880.97

17702551.17

486776.55

15863305.1

139520.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europartner Cegielscy wynosi 197 tys. zł.

EBITDA Europartner Cegielscy wynosi 198 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 601 zł w 2024 roku.
• 639 310 zł w 2023 roku.
• 571 417 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 382 zł w 2024 roku.
• 640 030 zł w 2023 roku.
• 572 137 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

17448.86

20763.12

-64953.8

-51534.84

623658.87

625103.13

620815

623396.04

946868.12

948131.31

571417.05

572137.05

639310.35

640030.35

196600.97

198382.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europartner Cegielscy wynosi 12 702 017 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 395 209 zł a 39 658 263 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 945 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 702 017 zł w 2024 roku.
• 15 341 336 zł w 2023 roku.
• 12 851 476 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6083157.01

22597943

0

6035694.1

22525012.63

473544.3

9606288.25

25357385.07

960844.92

10454602.26

25855581.23

1088303.5

13848242.17

33242782.77

1471987.32

12851476.15

34289868.58

1592528.57

15341335.55

44256377.93

1395209.1

12702016.76

39658262.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europartner Cegielscy wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,96% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030205

0.0301976

0.0301199

0.0300785

0.029853

0.029821

0.0294812

0.0296386

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europartner Cegielscy wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0055019

0.0069125

0.0014135

0.0016732

0.0012441

0.0009529

0.0011257

0.0016926

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europartner Cegielscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europartner Cegielscy wynosi 385 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 722 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 722 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 385 tys. zł w 2024 roku.
• 433 tys. zł w 2023 roku.
• 373 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 722 tys. zł w 2024 roku.
• 743 tys. zł w 2023 roku.
• 686 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

111081.31

361567.09

0

105243.05

359254.6

93548.83

211283.09

405718.16

93122.25

274884.74

447238.18

142030.22

343947.62

530607.02

85712.56

372766.74

686465.42

95896.55

433345.79

742970

27904.18

384745.66

722409.25

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 014 936 zł.

Koszty operacyjne Europartner Cegielscy wyniosły 15 666 704 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 154 914 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 014 936 zł w 2024 roku
• 2 736 522 zł w 2023 roku
• 2 322 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1930537.3

1946066.53

1927258.62

1865673.6

2147948.75

2322231.4

2736521.82

3014936.01

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europartner Cegielscy wyniosła 3 454 544 zł.

a

ktywa trwałe to 27 169 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 427 376 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 454 544 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 091 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 363 349 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 454 544 zł w 2024 roku.
• 3 703 551 zł w 2023 roku.
• 3 148 640 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1421598.62

1695071.41

1749521.07

3186252.22

2724161.06

3148639.65

3703550.85

3454544.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.53

0

-0.02

-0.97

-0.01

0

0.34

0.94

0.06

0.2

0.51

0.06

0.36

0.67

0.07

0.18

0.28

0.04

0.13

0.23

0.04

0.03

0.04

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europartner Cegielscy wyniosły 1 363 349 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 454 544 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 363 349 zł w 2024 roku
• 1 580 179 zł w 2023 roku
• 1 185 990 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1421598.62

1345546.78

0.95

1695071.41

1656372.66

0.98

1749521.07

1118128.67

0.64

3186252.22

1905125.66

0.6

2724161.06

1273089.73

0.47

3148639.65

1185989.89

0.38

3703550.85

1580179.42

0.43

3454544.45

1363349.27

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europartner Cegielscy wykazała przychody na poziomie 15 863 305 zł.

Organizacja zarobiła 139 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 521 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Europartner Cegielscy wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13773

0.70131

0.55903

0.75229

0.29721

0.28595

0.23047

0.05665

0

0.17369

0.70851

0.59815

0.75612

0.31818

0.29201

0.26659

0.04129

0

0.80976

0.7294

0.61756

0.55386

0.64578

0.57838

0.91309

0.88829

0

0.78233

0.73245

0.67395

0.5355

0.55947

0.51584

0.78779

0.75939

0

0.81592

0.74642

0.64414

0.42816

0.61213

0.57143

0.89773

0.80593

0

0.78164

0.75776

0.66253

0.35643

0.54072

0.48991

0.80288

0.65911

0

0.78283

0.78609

0.67677

0.42518

0.52169

0.52018

0.74435

0.63206

0

0.6489

0.758

0.63323

0.40299

0.37985

0.335

0.54719

0.45048

0

Powiązania

EUROPARTNER CEGIELSCY - powstanie organizacji

C KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

K CEGIELSKA ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.02.2002

Europartner Cegielscy

Organizacja

wspólnik

15.02.2002

C Krzysztof

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

15.02.2002

K Cegielska Elżbieta

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

C Krzysztof

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

K Cegielska Elżbieta

Wrzesień 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROPARTNER CEGIELSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	KTK IWANICCY SP. Z O.O. SP. K.	0000563217
2	MP MEBLE POPŁAWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000866293
3	QUALICHAIRS SP. Z O.O.	0000395540
4	TOP SCHRANK MAREK WALCZAK, MACIEJ FRĄCKIEWICZ SP. J.	0000141110
5	POLSET MEBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000337731
6	SLIWINSKI SP. Z O.O.	0000245268
7	SMARTBETT SP. Z O.O.	0000544649
8	AWA MEBEL SP. Z O.O.	0000269363
9	MEBLOMIR SP. Z O.O.	0000117211
10	GEKKO & PARTNERS SP. Z O.O.	0000391453
11	POLITEKNIK SP. Z O.O.	0000086749
12	FULCO SYSTEM SP. Z O.O.	0000614019
13	BSGM SP. Z O.O.	0000968512
14	A-FORM SP. Z O.O.	0000468146
15	DUKO SP. Z O.O.	0000236920
16	WJW WOJTYNIAK SP. J.	0000890287
17	ZAKŁAD MEBLOWY "WERXAL" A.J.WAŁDOCH SP. J.	0000065587
18	ZRT SP. Z O.O.	0000676385
19	KARINA SP. Z O.O.	0000416272
20	NEWSDA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000643511
21	LETTINO SP. Z O.O.	0000918152
22	MOTIV HOME SP. J., JAKUB JESIOŁOWSKI, JAKUB KNOBLOCH	0000319705
23	"COMPLET" CHMIELEWSCY SP. J.	0000169187
24	LAVERTO SP. Z O.O.	0001052258
25	LEMARCK SP. Z O.O.	0000135162
26	HALEX SP. Z O.O. SP. K.	0000736812
27	ARMET BIS SP. Z O.O.	0000016583
28	POL-LAB GAWĘDA SP. K.	0000440193
29	INVENTINI SP. Z O.O.	0000493482
30	BUMERA SP. Z O.O.	0000319321

EUROPARTNER CEGIELSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000090424 NIP 7860003125 REGON 632084252

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPARTNER CEGIELSCY

EUROPARTNER CEGIELSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000090424 NIP
7860003125 REGON
632084252