Organizacja Duko osiągnęła 18 359 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 294 741 zł. Pozostałe przychody to 64 622 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 207 731 zł.
Zysk netto wyniósł 87 010 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 486 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 359 363 zł w 2023 roku.
• 34 371 162 zł w 2022 roku.
• 39 635 393 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -445 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 010 zł w 2023 roku.
• 3 676 410 zł w 2022 roku.
• 6 416 375 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duko wynosi 14 629 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
870 101 zł a 45 898 407 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 314 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 629 432 zł w 2023 roku.
• 42 296 305 zł w 2022 roku.
• 58 508 345 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duko wyniosła 7 602 924 zł.
a
ktywa trwałe to 2 248 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 354 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 602 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 722 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 880 502 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -806 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 602 924 zł w 2023 roku.
• 13 739 057 zł w 2022 roku.
• 15 352 954 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duko wyniosły 4 880 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 602 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -527 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 880 502 zł w 2023 roku
• 7 503 645 zł w 2022 roku
• 6 793 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duko wykazała przychody na poziomie 18 359 363 zł.
Organizacja zarobiła 113 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 070 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -106 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 070 zł w 2023 roku
• 871 336 zł w 2022 roku
• 1 370 847 zł w 2021 roku