Organizacja Tech - system international osiągnęła 1 405 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 268 159 zł. Pozostałe przychody to 137 043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 087 345 zł.
Zysk netto wyniósł 180 813 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -114 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 405 201 zł w 2022 roku.
• 933 354 zł w 2021 roku.
• 948 013 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 813 zł w 2022 roku.
• 199 551 zł w 2021 roku.
• 90 326 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tech - system international wynosi 2 603 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
943 151 zł a 5 030 137 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 603 204 zł w 2022 roku.
• 2 227 230 zł w 2021 roku.
• 1 650 440 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech - system international wyniosła 1 711 977 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 312 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 399 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 711 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 257 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 711 977 zł w 2022 roku.
• 1 392 704 zł w 2021 roku.
• 1 343 208 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech - system international wyniosły 454 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 711 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 454 442 zł w 2022 roku
• 316 983 zł w 2021 roku
• 467 037 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tech - system international wykazała przychody na poziomie 1 405 201 zł.
Organizacja zarobiła 201 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 572 zł w 2022 roku
• 17 014 zł w 2021 roku
• 8969 zł w 2020 roku
Organizacja Tech - system international wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.