Organizacja Wodpol osiągnęła 166 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 079 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 720 zł.
Zysk netto wyniósł 35 359 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 166 085 zł w 2024 roku. • 92 904 zł w 2023 roku. • 63 860 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 359 zł w 2024 roku. • -7844 zł w 2023 roku. • 42 351 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wodpol wynosi 252 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 495 024 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 252 159 zł w 2024 roku. • 61 936 zł w 2023 roku. • 211 977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wodpol wynosi 40 tys. zł.
EBITDA Wodpol wynosi 40 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 39 689 zł w
2024 roku. • -7771 zł w
2023 roku. • 42 381 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 39 689 zł w
2024 roku. • -261 zł w
2023 roku. • 42 381 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wodpol mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wodpol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 stycznia 2025 (MSiG nr 3/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 9174. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691088/24/633]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 9173. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691088/24/232]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 9172. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691087/24/307]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 9171. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691087/24/906]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 9170. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691086/24/590]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 9169. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691086/24/189]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 9168. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691085/24/467]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 9167. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691085/24/66]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/691085/24/66Nr ogłoszenia: 9167
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 9166. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691084/24/349]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 9165. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691084/24/948]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 9164. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691083/24/622]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 9163. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691082/24/910]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 9162. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/691082/24/509]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1244695. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
3; [RDF/563444/23/726]
MSiG 193/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2023 okres OD
iu 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 102325. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/468158/23/832]
MSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1174915. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/363366/21/296]
MSiG 242/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
49
Poz. 735043. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/239222/20/463]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1127501. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/181427/19/28]
MSiG 222/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 129462. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074040. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.12.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17481/19/905]
Rzuć okiemMSiG 58/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ wpisać: 3. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1071495. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/854484/18/480]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1071494. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/854483/18/79]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1071493. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000074040. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.12.2001.
[RDF/854482/18/678]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 277757. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0 0 0 0 074040.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.12.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59243/17/385]
MSiG 170/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 303447. WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000074040. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.12.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54780/16/613]
Rzuć okiemMSiG 186/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BORUCIŃSKA 2. MAGDALENA AGNIESZKA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ wpisać: 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wodpol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodpol wynosi 0,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,67% w 2024 roku. • 1,27% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wodpol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wodpol wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 036
zł.
Koszty operacyjne Wodpol wyniosły
126 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią
60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 036 zł w 2024 roku • 48 150 zł w 2023 roku • 10 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
60% w 2024 roku •
48% w 2023 roku •
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodpol wyniosła 160 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 160 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 182 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 883 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 160 096 zł sumy bilansowej i -12 182 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 88 828 zł sumy bilansowej i -47 541 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 95 114 zł sumy bilansowej i -39 697 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -290%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodpol wyniosły 172 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 172 278 zł w 2024 roku • 136 369 zł w 2023 roku • 134 811 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2024 roku • 154% w 2023 roku • 142% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wodpol wykazała przychody na poziomie 166 085 zł.
Organizacja zarobiła 39 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4336 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 30 zł w 2022 roku
Organizacja Wodpol wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 205 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+96
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 25 dni05-02-2026
2023
+5 mies. 7 dni19-12-2024
2022
+2 mies. 12 dni25-09-2023
2021
+3 mies. 28 dni10-02-2023
2020
+1 mies. 22 dni06-12-2021
2019
−1 mies. 1 dni14-09-2020
2018
+3 mies. 29 dni11-11-2019
2017
+2 mies. 17 dni30-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
