Organizacja "apteka wildecka" osiągnęła 13 626 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 590 320 zł. Pozostałe przychody to 36 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 243 570 zł.
Zysk netto wyniósł 346 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 356 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 626 705 zł w 2022 roku.
• 9 576 344 zł w 2021 roku.
• 7 616 574 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 749 zł w 2022 roku.
• -178 417 zł w 2021 roku.
• -246 544 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "apteka wildecka" wynosi 10 481 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 256 zł a 34 066 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 087 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 481 723 zł w 2022 roku.
• 6 384 229 zł w 2021 roku.
• 5 077 716 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "apteka wildecka" wyniosła 2 790 292 zł.
a
ktywa trwałe to 207 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 582 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 790 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 776 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 790 292 zł w 2022 roku.
• 1 972 067 zł w 2021 roku.
• 1 685 090 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,536%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 507.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "apteka wildecka" wyniosły 2 776 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 790 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 776 618 zł w 2022 roku
• 2 305 142 zł w 2021 roku
• 1 839 748 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
• 109% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "apteka wildecka" wykazała przychody na poziomie 13 626 705 zł.
Organizacja zarobiła 415 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 217 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "apteka wildecka" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Doz
posiada 55 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2020 jest
Doz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2019 do 07.02.2020
była Lenicka Izabela
kontrolująca 30% udziałów.
W okresie od 19.09.2019 do 18.12.2019 najwięcej udziałów posiadała Lenicka Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 30%.