Organizacja Delta service stanisław echilczuk, iwona kuziuk, robert wargenau osiągnęła 115 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 590 zł. Pozostałe przychody to 1718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 873 zł.
Zysk netto wyniósł 15 717 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 292 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 309 zł w 2023 roku.
• 14 963 095 zł w 2022 roku.
• 14 040 492 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -369 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 717 zł w 2023 roku.
• 2 410 536 zł w 2022 roku.
• 1 935 736 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta service stanisław echilczuk, iwona kuziuk, robert wargenau wynosi 177 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 500 zł a 288 272 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 138 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 241 zł w 2023 roku.
• 19 655 040 zł w 2022 roku.
• 18 480 298 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta service stanisław echilczuk, iwona kuziuk, robert wargenau wyniosła 3 528 301 zł.
a
ktywa trwałe to 149 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 378 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 528 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 478 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 528 301 zł w 2023 roku.
• 3 480 898 zł w 2022 roku.
• 3 671 233 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta service stanisław echilczuk, iwona kuziuk, robert wargenau wyniosły 3 478 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 528 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 478 301 zł w 2023 roku
• 3 430 898 zł w 2022 roku
• 1 835 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta service stanisław echilczuk, iwona kuziuk, robert wargenau wykazała przychody na poziomie 115 309 zł.
Organizacja zarobiła 15 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -85 682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 416 018 zł w 2021 roku
Organizacja Delta service stanisław echilczuk, iwona kuziuk, robert wargenau wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do DELTA SERVICE STANISŁAW ECHILCZUK, IWONA KUZIUK, ROBERT WARGENAU