Organizacja "powłoki fluoro-polimerowe polska" osiągnęła 3 767 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 762 164 zł. Pozostałe przychody to 5083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 227 022 zł.
Zysk netto wyniósł 535 142 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -258 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 767 246 zł w 2022 roku.
• 3 130 297 zł w 2021 roku.
• 2 671 892 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 535 142 zł w 2022 roku.
• 549 920 zł w 2021 roku.
• 59 326 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "powłoki fluoro-polimerowe polska" wynosi 4 809 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 944 zł a 9 418 116 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -819 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 809 010 zł w 2022 roku.
• 5 816 819 zł w 2021 roku.
• 3 136 395 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "powłoki fluoro-polimerowe polska" wyniosła 583 856 zł.
a
ktywa trwałe to 2164 zł.
a
ktywa obrotowe to 581 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 583 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 374 597 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -438 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 583 856 zł w 2022 roku.
• 2 275 021 zł w 2021 roku.
• 2 346 774 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 256%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "powłoki fluoro-polimerowe polska" wyniosły 374 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 583 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 374 597 zł w 2022 roku
• 234 658 zł w 2021 roku
• 856 332 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "powłoki fluoro-polimerowe polska" wykazała przychody na poziomie 3 767 246 zł.
Organizacja zarobiła 588 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 535 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 445 zł w 2022 roku
• 53 405 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "powłoki fluoro-polimerowe polska" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.