AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ SP. J. | KRS: 0000036457

Podsumowanie

aktywa

28,4 mln

przychód

34,1 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

53,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

LIDZBARK WARMIŃSKI

Adres

KAJKI, 23

Kod pocztowy

11-100

Rejestracja

2001-08-23

Rozpoczęcie działalności

1995-12-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Transport drogowy towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agat - J.A osiągnęła 34 076 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 066 559 zł. Pozostałe przychody to 10 125 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 290 206 zł.

Zysk netto wyniósł 3 776 353 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 491 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 076 684 zł w 2024 roku.
• 34 383 458 zł w 2023 roku.
• 33 261 405 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 238 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 776 353 zł w 2024 roku.
• 3 460 052 zł w 2023 roku.
• 3 657 066 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23636567.39

2106834.44

26776352.13

2052927.13

25093456.3

2090117

28228174.74

3068705.77

32399958.39

3549455.25

33261405.08

3657066.4

34383457.76

3460051.69

34076683.96

3776353.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agat - J.A wynosi 4,11 mln zł.

EBITDA Agat - J.A wynosi 4,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 282 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 111 807 zł w 2024 roku.
• 3 803 106 zł w 2023 roku.
• 3 962 841 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 277 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 415 411 zł w 2024 roku.
• 4 104 304 zł w 2023 roku.
• 4 288 996 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agat - J.A wynosi 53 126 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 303 146 zł a 85 191 710 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 814 272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 126 348 zł w 2024 roku.
• 50 531 333 zł w 2023 roku.
• 49 516 010 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9241397.56

33426446.92

59091418.48

9807101.45

35869711.38

66940880.32

10715693.34

35805132.21

62733640.75

11620393.99

42714000.23

70570436.85

12135458.03

47933251.29

80999895.97

12713474.28

49516009.93

83153512.7

13768821.32

50531333.25

85958644.4

15303145.73

53126348.28

85191709.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agat - J.A wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agat - J.A charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 272 347 zł.

Koszty operacyjne Agat - J.A wyniosły 29 954 752 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 153 090 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 272 347 zł w 2024 roku
• 2 031 521 zł w 2023 roku
• 1 899 551 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agat - J.A wyniosła 28 378 881 zł.

a

ktywa trwałe to 11 116 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 262 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 378 881 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 404 194 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 974 687 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 479 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 378 881 zł w 2024 roku.
• 25 770 422 zł w 2023 roku.
• 24 324 565 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18023097.9

17737862.59

20341871.88

20829476.22

24938823.03

24324565

25770421.78

28378881.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.17

0.09

0.12

0.16

0.08

0.1

0.15

0.08

0.15

0.2

0.11

0.14

0.22

0.11

0.15

0.22

0.12

0.11

0.13

0.19

0.11

0.1

0.13

0.19

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agat - J.A wyniosły 7 974 687 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 378 881 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 324 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 974 687 zł w 2024 roku
• 7 411 993 zł w 2023 roku
• 7 373 266 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18023097.9

5701234.48

0.32

17737862.59

4661727.33

0.26

20341871.88

6054280.76

0.3

20829476.22

5335617.57

0.26

24938823.03

8758212.33

0.35

24324565

7373265.96

0.3

25770421.78

7411993.36

0.29

28378881.37

7974687.06

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agat - J.A wykazała przychody na poziomie 34 076 684 zł.

Organizacja zarobiła 3 776 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 776 353 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Agat - J.A wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94803

0.89093

0.92168

0.34

0.79681

0.77416

0.76518

0.59574

0.94547

0.90311

0.92469

0.30494

0.75014

0.7189

0.74934

0.57726

0.94061

0.89629

0.93092

0.33652

0.71936

0.69557

0.70197

0.56111

0

0.95198

0.9062

0.9287

0.30541

0.74729

0.73834

0.73575

0.56931

0

0.93988

0.90295

0.93021

0.37982

0.73459

0.71

0.69003

0.55508

0

0.94147

0.89159

0.92592

0.34339

0.7491

0.74335

0.71107

0.55624

0

0.94101

0.89259

0.92575

0.35952

0.72424

0.72089

0.68584

0.55536

0

0.94714

0.88818

0.92669

0.36452

0.77278

0.76451

0.69417

0.57405

0

Powiązania

A ARTUR - wspólnik, reprezentacja

A BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

K JAKUB - reprezentacja, wspólnik

K ALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2001

K Jakub

Luty 1977

Osoba

wspólnik

23.08.2001

K Alina

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

23.08.2001

A Artur

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

23.08.2001

A Bartosz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

23.08.2001

K Jakub

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

23.08.2001

K Alina

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

23.08.2001

A Artur

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

23.08.2001

A Bartosz

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGNUM POLSKA SP. Z O.O.	0000201484
2	CERMAX SP. J. R.KUN, J.BEŁCZYK	0000017237
3	TECHNIKA ZAMOCOWAŃ "AMEX" KROT DARIUSZ KROT MAREK	0000062486
4	ECLISSE POLSKA SP. Z O.O.	0000176091
5	DEKOMA SP. Z O.O.	0000062355
6	BESTWAY EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000735292
7	INWESTEL SP. Z O.O.	0000055666
8	LAUDA AUDIO ADAMOWICZ SP. J.	0000083545
9	BABYONO SP. Z O.O.	0000934582
10	ASKO-TECH SP. Z O.O.	0000038870
11	VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA SP. K.	0000426314
12	VICTORIA-SPORT W.DUDZIC SP. K.	0000537202
13	LOXY POLAND SP. Z O.O.	0000025970
14	ITW NOVADAN SP. Z O.O.	0000069838
15	"IKS 2" MUCHA SP. J.	0000116249
16	EFEN SP. Z O.O.	0000132217
17	"ELEKTROGIEŁDA" SZ.ŻACZKIEWICZ, M.KARLIŃSKI SP. J.	0000181736
18	LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.	0000223099
19	MILA SP. Z O.O.	0000116699
20	PIVEXIN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000288128
21	ALFA I OMEGA SP. Z O.O. SP. K.	0000763920
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "OMEGA" TOMASZ	0000959831
23	PARTEX MARKING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000053338
24	HORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000066320
25	WIKA SP. Z O.O.	0000368655
26	TRYTYT SP. Z O.O.	0000493593
27	TOM-GAST SP. J. TOMASZ I AGNIESZKA WOŹNIAK	0000195960
28	VICTORINOX POLAND SP. Z O.O.	0000122430
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUSZCZAK" SP. J.	0000149835
30	LOHMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000122974

AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000036457 NIP 7431004727 REGON 510353844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ

AGAT - J.A. KOWALEWSCY I A.B. ADAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000036457 NIP
7431004727 REGON
510353844