EURO LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000031577

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

12,1 mln

zysk

440 tys.

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DZIEĆMIEROWO

Adres

UL. KATOWICKA, 41

Kod pocztowy

62-035

Rejestracja

2001-08-02

Rozpoczęcie działalności

2001-08-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (UMOWA SPÓŁKI PAR. 14)

Branże

Transport drogowy towarów REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ZAKWATEROWANIE PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Logistic osiągnęła 12 095 474 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 085 919 zł. Pozostałe przychody to 9556 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 645 989 zł.

Zysk netto wyniósł 439 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 463 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 095 474 zł w 2024 roku.
• 12 399 658 zł w 2023 roku.
• 13 248 170 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 929 zł w 2024 roku.
• 259 750 zł w 2023 roku.
• 413 651 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8849530.39

168323.75

9100983.55

182013.17

9749047.93

157740.41

10010405.32

230688.3

11352553.38

259707.22

13248169.97

413651.14

12399657.55

259750.49

12095474.11

439929.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro Logistic wynosi 617 tys. zł.

EBITDA Euro Logistic wynosi 1,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 617 452 zł w 2024 roku.
• 489 099 zł w 2023 roku.
• 624 146 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 148 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 328 566 zł w 2024 roku.
• 945 469 zł w 2023 roku.
• 1 038 929 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Logistic wynosi 12 545 762 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 722 396 zł a 30 238 685 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 677 211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 545 762 zł w 2024 roku.
• 11 681 236 zł w 2023 roku.
• 12 667 701 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1232304.15

7805286.08

22123825.98

1378125.25

8173500.29

22752458.88

1502948.05

8633274.98

24372619.82

1675964.28

9272321.03

25026013.3

1870744.7

10477942.5

28381383.45

2180983.05

12667700.92

33120424.93

2375795.92

11681236.24

30999143.88

2722396.3

12545762.3

30238685.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Logistic wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 016 187 zł.

Koszty operacyjne Euro Logistic wyniosły 11 468 466 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 289 072 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 016 187 zł w 2024 roku
• 3 096 956 zł w 2023 roku
• 2 702 778 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Logistic wyniosła 7 736 506 zł.

a

ktywa trwałe to 4 888 099 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 848 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 736 506 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 629 862 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 106 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 736 506 zł w 2024 roku.
• 7 954 664 zł w 2023 roku.
• 9 475 354 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6043287.41

6449259.92

6083143.77

6812657.64

9155293.72

9475354.3

7954664.44

7736506.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.1

0.03

0.02

0.03

0.1

0.03

0.02

0.03

0.08

0.03

0.02

0.03

0.1

0.03

0.02

0.03

0.1

0.03

0.02

0.04

0.14

0.05

0.03

0.08

0.04

0.02

0.06

0.12

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Logistic wyniosły 4 106 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 736 506 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 106 645 zł w 2024 roku
• 4 786 937 zł w 2023 roku
• 6 567 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6043287.41

4400215.21

0.73

6449259.92

4611759.59

0.72

6083143.77

4079213.03

0.67

6812657.64

4578038.6

0.67

9155293.72

6660967.46

0.73

9475354.3

6567376.9

0.69

7954664.44

4786936.55

0.6

7736506.45

4106644.72

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Logistic wykazała przychody na poziomie 12 095 474 zł.

Organizacja zarobiła 554 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 148 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 309 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 148 zł w 2024 roku
• 74 450 zł w 2023 roku
• 99 784 zł w 2022 roku

Wartość

41982

49232

50678

70081

69005

99784

74450

114148

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Logistic wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85277

0.85493

0.90892

0.54246

0.53724

0.54618

0.59542

0.49711

0.88823

0.86278

0.85956

0.91635

0.5215

0.5546

0.58491

0.61393

0.48818

0.9045

0.84856

0.86858

0.91325

0.49812

0.52517

0.55132

0.58849

0.45848

0.91928

0.82412

0.87657

0.92059

0.52523

0.40603

0.43763

0.49753

0.41268

0.91524

0.83118

0.88216

0.93507

0.57352

0.40172

0.4436

0.49549

0.41099

0.89804

0.83207

0.87793

0.92934

0.5669

0.45241

0.49892

0.50328

0.41927

0.89258

0.80619

0.86712

0.91211

0.50325

0.4641

0.50925

0.5211

0.40829

0.89193

0.84988

0.84186

0.89691

0.46673

0.56569

0.56235

0.57471

0.45155

0.90997

Powiązania

L HUBERT - wspólnik, prokurent

L DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.08.2001

11.01.2011

L Daniel

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

11.01.2011

L Daniel

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

02.08.2001

30.12.2004

K Iwona

Sierpień 1950

Osoba

wspólnik

11.01.2011

L Hubert

Marzec 1977

Osoba

prokurent

11.01.2011

L Hubert

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

02.08.2001

L Daniel

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Leśniczak Daniel posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Leśniczak Hubert posiada 38 udziałów, które stanowią 38.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2011 jest Leśniczak Daniel kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2004 do 11.01.2011 był Leśniczak Daniel kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 02.08.2001 do 30.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Leśniczak Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do EURO LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERTRANS SP. Z O.O.	0000153508
2	INTERSET SP. Z O.O.	0000154797
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE SERAFIN	0000342630
4	MTD DIBO SP. Z O.O. SP. K.	0000744897
5	P.U.H. "KIPS" - PRZEMYSŁAW BOREK, KINGA BOREK-WILCZYŃSKA	0000167636
6	TRANSTOM GÓRKA SP. Z O.O. SP. K.	0000639319
7	BARI TRANSS SP. Z O.O.	0000667622
8	WIZINVEST SP. Z O.O.	0000867774
9	PAKDEK TRANS SP. Z O.O.	0000575261
10	BOJUR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000447945
11	OTEC - TRANS SP. Z O.O.	0000571506
12	LESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000422626
13	ANTONISEN SP. Z O.O.	0000431692
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACCO BOUNAAS I WSPÓLNICY	0000526631
15	KARAMUZ TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000645894
16	NOVA-LINE-04 SP. Z O.O.	0000228910
17	FRIGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000508044
18	LAKKI TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000773798
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-WSK"	0000077595
20	MOTOROL PLUS SP. Z O.O.	0000470900
21	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE T KŁOS	0000624833
22	BIOMASA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000436180
23	TCA SP. Z O.O.	0000574034
24	"MERCTRANS" WIEJAK, KRÓL SP. J.	0000355516
25	ACTING SP. Z O.O.	0000082091
26	PROFIT EXPRESS SP. Z O.O.	0000447769
27	TRANS - FRIGO SP. Z O.O.	0000021021
28	MDJ KONIAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000634499
29	CEBULA TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000450656
30	STAR POLSKA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000074993

EURO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000031577 NIP 7822215670 REGON 634216580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO LOGISTIC

EURO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000031577 NIP
7822215670 REGON
634216580