"RADMIN" SP. J. WILCZYŃSCY I MĄKOSA | KRS: 0000009886

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

9,6 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

ODRODZENIA, 166

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2001-05-22

Rozpoczęcie działalności

1991-09-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radmin osiągnęła 9 633 189 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 603 221 zł. Pozostałe przychody to 29 968 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 916 686 zł.

Zysk netto wyniósł 2 686 535 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 633 189 zł w 2024 roku.
• 10 058 053 zł w 2023 roku.
• 10 140 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 686 535 zł w 2024 roku.
• 2 808 120 zł w 2023 roku.
• 2 762 414 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8769311.36

2822425.3

9503623.57

2930681.6

8687158.64

2483243.89

10540510.04

3387498.03

10019217.22

2925570.37

10140973.85

2762413.51

10058052.89

2808119.51

9633188.92

2686534.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radmin wynosi 2,66 mln zł.

EBITDA Radmin wynosi 2,67 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 656 567 zł w 2024 roku.
• 2 787 487 zł w 2023 roku.
• 2 721 789 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 665 602 zł w 2024 roku.
• 2 796 522 zł w 2023 roku.
• 2 730 824 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radmin wynosi 19 236 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 068 130 zł a 37 611 489 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 236 395 zł w 2024 roku.
• 20 097 165 zł w 2023 roku.
• 19 935 342 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2170047.35

19305956.13

39513954.2

2251239.58

20309715.02

41029542.4

1915661.3

17640075.95

34765414.46

2593851.9

23170850.71

47424972.42

2247406.15

20629165.78

40957985.18

2125038.51

19935341.78

38673789.14

2159318.01

20097164.64

39313673.14

2068129.59

19236395.34

37611489.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radmin wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radmin wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radmin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radmin wynosi 509 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 289 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 892 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 289 tys. zł a 892 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 509 tys. zł w 2024 roku.
• 532 tys. zł w 2023 roku.
• 525 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 289 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 304 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 892 tys. zł w 2024 roku.
• 932 tys. zł w 2023 roku.
• 914 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 409 zł.

Koszty operacyjne Radmin wyniosły 6 946 654 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 409 zł w 2024 roku
• 224 632 zł w 2023 roku
• 226 565 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radmin wyniosła 7 700 611 zł.

a

ktywa trwałe to 209 746 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 490 865 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 700 611 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 757 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 943 105 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 700 611 zł w 2024 roku.
• 8 070 142 zł w 2023 roku.
• 6 506 289 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7302616.83

9818933.68

10617098.72

10979690.04

12882500.45

6506288.78

8070142.37

7700611.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.98

0.32

0.3

0.98

0.31

0.23

0.97

0.28

0.29

0.31

0.98

0.32

0.23

0.98

0.29

0.42

0.97

0.27

0.35

0.98

0.28

0.35

0.97

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radmin wyniosły 4 943 105 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 700 611 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 943 105 zł w 2024 roku
• 5 191 052 zł w 2023 roku
• 3 672 904 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7302616.83

4409220.36

0.6

9818933.68

6817280.91

0.69

10617098.72

8062883.66

0.76

10979690.04

7521220.84

0.69

12882500.45

9885958.91

0.77

6506288.78

3672904.1

0.56

8070142.37

5191051.69

0.64

7700611.34

4943105.22

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radmin wykazała przychody na poziomie 9 633 189 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Radmin wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98214

0.91744

0.93878

0.38854

0.97256

0.97574

0.96784

0.89559

0.98275

0.92348

0.95326

0.45241

0.96798

0.96827

0.94427

0.89728

0.98101

0.90688

0.95167

0.51018

0.94831

0.9454

0.89567

0.89279

0.9782

0.91932

0.94378

0.48904

0.95011

0.9452

0.9225

0.90738

0.9698

0.8973

0.94074

0.5666

0.95095

0.94521

0.87129

0.90399

0.964

0.88527

0.88971

0.42466

0.94934

0.93845

0.95735

0.90615

0.96285

0.87985

0.89814

0.5112

0.93721

0.9374

0.92731

0.90969

0.95663

0.8538

0.87807

0.51467

0.94976

0.94706

0.92982

0.885

Powiązania

W OLGIERD - wspólnik, reprezentacja

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

W BOŻENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2001

W Olgierd

Maj 1968

Osoba

wspólnik

22.05.2001

W ` Bożena

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

22.05.2001

M Grzegorz

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

22.05.2001

W Olgierd

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

22.05.2001

W ` Bożena

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

22.05.2001

M Grzegorz

Lipiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "RADMIN"

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFIBUT SP. Z O.O.	0000503781
2	OLIMP DANUTA I JANUSZ WŁODARCZYK SP. J.	0000088930
3	BOGARO SP. Z O.O.	0000249697
4	PREVENTEC SP. Z O.O.	0000517245
5	IMPRESSION PAWEŁCZYK SP. K.	0000407522
6	SANEO SP. Z O.O. SP. K.	0000794740
7	MW EUROBUT SP. Z O.O. SP. K.	0000670799
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BHP-SYSTEM BEATA RASZEWSKA,	0000486429
9	EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA SP. J.	0000311149
10	BIRKENSTOCK POLAND SP. Z O.O.	0000795867
11	MULTIOUTLET SP. Z O.O.	0000417543
12	TABU SP. Z O.O.	0000092018
13	TEXLAND SP. Z O.O.	0000096329
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE "KORCZAK" SP. Z O.O.	0000160547
15	OBERALP POLSKA SP. Z O.O.	0000294001
16	INTER API SP. Z O.O.	0000171657
17	IMPEX POLAND SP. Z O.O.	0000624664
18	SPORTINA SP. Z O.O.	0000427224
19	DEMAR24 SP. Z O.O.	0000193455
20	ROSAGO SP. Z O.O.	0000297347
21	WOLF POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000601781
22	AMERCLUB SP. Z O.O. SP. K.	0000712437
23	MARWELO SP. Z O.O.	0000570794
24	MKK SP. Z O.O.	0000155772
25	MITEX CO. SP. Z O.O.	0000232897
26	DK POLSKA SP. Z O.O.	0000390122
27	AKMA SP. Z O.O.	0000174019
28	DONACO SP. Z O.O.	0000334643
29	GALMAG SP. Z O.O.	0000354375
30	GMS STUDIO SAŁAGACKI SP. J.	0000877440

"RADMIN" SPÓŁKA JAWNA WILCZYŃSCY I MĄKOSA KRS 0000009886 NIP 7960006761 REGON 670034365

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "RADMIN"

"RADMIN" SPÓŁKA JAWNA WILCZYŃSCY I MĄKOSA KRS
0000009886 NIP
7960006761 REGON
670034365