Organizacja Topwave osiągnęła 544 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 544 035 zł.
Całkowite koszty wyniosły 503 293 zł.
Zysk netto wyniósł 40 742 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 544 035 zł w 2025 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 40 742 zł w 2025 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Topwave wynosi 702 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 526 zł a 1 352 322 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 702 182 zł w
2025 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topwave wynosi 45 tys. zł.
EBITDA Topwave wynosi 54 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 44 771 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 54 045 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Topwave.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2025 (MSiG nr 182/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1311457. TOPWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001154839. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2025.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42111/25/10]
Rzuć okiemMSiG 182/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZHOU
2. XINJIE 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 93482. TOPWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001154839. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2025.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8171/25/334]
MSiG 33/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOPWAVE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA
miejscowość JABŁONOWO 2. miejscowość JABŁONOWO ulica UL. ALEJA KRAKOWSKA nr domu 87
nr lokalu M4 kod pocztowy 05-552 poczta JABŁONOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.02.2025 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HUANG 2. CHANGCHENG 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190000 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HUANG 2. CHANGCHENG 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. ZHOU 2. XINJIE
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 12
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 52 MAGAZYNOWANIE,
PRZECHOWYWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 2 2. 47 HANDEL
DETALICZNY 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 2. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 5 2. 73 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
REKLAMY, BADANIA RYNKU I PUBLIC RELATIONS 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 79
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 9 2. 46 HANDEL HURTOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Topwave nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topwave wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2025 roku. • 0,20% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
Topwave charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Topwave wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 84 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 31 tys. zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 84 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
97 097
zł.
Koszty operacyjne Topwave wyniosły
499 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,4%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 97 097 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,4% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topwave wyniosła 272 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 839 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 272 581 zł sumy bilansowej i 240 742 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,92%.
Marża operacyjna wyniosła 8,23%.
Marża netto wyniosła 7,49%.
Zadłużenie
Zobowiązania Topwave wyniosły 31 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11,7%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 839 zł w 2025 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2025 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Topwave wynosi 8,56 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,32, czyli same środki pieniężne pokrywają 432% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 138 tys. zł należności i inne: 4 tys. zł zapasy do sprzedania: 131 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,56 zł, z czego 4,32 zł w gotówce.
8,56
płynność bieżąca
4,44
płynność szybka
4,32
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,56 w 2025 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Topwave wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 78 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja zapasów78 dni
towar leży w magazynie 78 dni, zanim firma go sprzeda
78 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Topwave wynoszą 499 262 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 82 748 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 52 869 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 14 349 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem499 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)83 tys. zł · 17%
Usługi obce53 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · 3%
Amortyzacja9 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 499 tys. zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Topwave wykazała przychody na poziomie 544 035 zł.
Organizacja zarobiła 44 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4029 zł w 2025 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi544 033,51
I. Przychody netto ze sprzedaży544 033,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej499 261,64
I. Amortyzacja9 274,60
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce52 868,82
IV. Wynagrodzenia82 748,16
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 348,79
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)340 021,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)44 771,87
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,09
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2,14
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)44 770,82
I. Podatek dochodowy4 029,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)40 741,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Topwave składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Huang Changcheng posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest Huang Changcheng kontrolujący
95% udziałów.
