Budowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnych|Instalacje i spawanie sieci światłowodowych|Projektowanie i serwis sieci teletechnicznych|Modernizacja i naprawa infrastruktury sieciowej
OXIO Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu, budowie oraz serwisowaniu nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy realizują inwestycje z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i indywidualnego podejścia do każdego projektu. Firma oferuje kompleksowe usługi obejmujące budowę i spawanie sieci światłowodowych, co pozwala na tworzenie szybkich i niezawodnych połączeń telekomunikacyjnych, niezbędnych w dzisiejszym, cyfrowym świecie.
OXIO zajmuje się również instalacjami teletechnicznymi, zarówno w zakresie okablowania strukturalnego, jak i telekomunikacyjnego, realizując projekty wewnętrzne oraz zewnętrzne. Dzięki temu klienci mogą liczyć na pełne wsparcie przy tworzeniu infrastruktury sieciowej w budynkach mieszkalnych, biurowych czy przemysłowych. Firma projektuje sieci teletechniczne zgodnie z obowiązującymi normami, dbając o bezpieczeństwo, wydajność i przyszłościowe rozwiązania technologiczne.
W zakresie modernizacji OXIO oferuje rozbudowę oraz naprawę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Pozwala to klientom na dostosowanie już funkcjonujących sieci do nowych wymagań technologicznych oraz zwiększenie ich niezawodności. Firma zapewnia także serwis i regularną konserwację sieci, co gwarantuje ich sprawne i bezawaryjne działanie przez długi czas.
OXIO Sp. z o.o. stawia na wysoką jakość realizowanych usług, terminowość oraz precyzję wykonania. Dzięki doświadczeniu i nowoczesnemu podejściu jest uznawana za solidnego partnera w budowie cyfrowej przyszłości, wspierając klientów w realizacji inwestycji telekomunikacyjnych na każdym etapie – od projektu, przez wykonanie, po serwis i utrzymanie infrastruktury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oxio osiągnęła 3 638 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 638 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 429 016 zł.
Zysk netto wyniósł 209 575 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 638 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 638 592 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 209 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 209 575 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oxio wynosi 3 436 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 182 zł a 9 096 479 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 436 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 436 211 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oxio wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Oxio wynosi 282 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oxio wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,716% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 4,56% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oxio wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Oxio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oxio wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 146 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 146 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
723 846
zł.
Koszty operacyjne Oxio wyniosły
3 397 799
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
723 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 723 846 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oxio wyniosła 473 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 473 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 229 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 243 664 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 473 239 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oxio wyniosły 243 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 243 664 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oxio wykazała przychody na poziomie 3 638 592 zł.
Organizacja zarobiła 232 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 947 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Oxio wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie