Produkcja drewnianych mebli i akcesoriów ogrodowych
Asortyment obejmuje kompostowniki, kufry, piaskownice, pufy i warzywniaki
Oferowane produkty charakteryzują się trwałością i estetyką naturalnego drewna
DrewnoNet to firma specjalizująca się w produkcji drewnianych mebli oraz akcesoriów ogrodowych, łącząca funkcjonalność z estetyką. Oferowane przez nią produkty wyróżniają się wysoką jakością, trwałością i naturalnym wyglądem, co sprawia, że idealnie wkomponowują się w każdą przestrzeń ogrodową. W asortymencie firmy znajdują się różnorodne wyroby, takie jak kompostowniki, kufry, piaskownice, pufy oraz warzywniaki, które nie tylko służą swoim podstawowym funkcjom, ale także wzbogacają estetykę otoczenia. Drewno jako materiał dominujący jest starannie zabezpieczane, by zapewnić jego długowieczność, a różnorodność dostępnych produktów zaspokaja potrzeby zarówno rodzin z dziećmi, jak i miłośników upraw roślin. DrewnoNet stawia na ciekawe rozwiązania, które inspirowane są naturą, co czyni ich ofertę unikalną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewnonet osiągnęła 162 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 409 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 286 zł.
Zysk netto wyniósł 33 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 409 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 123 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewnonet wynosi 269 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 592 zł a 463 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 356 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewnonet wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Drewnonet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2653
zł.
Koszty operacyjne Drewnonet wyniosły 124 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2653 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewnonet wyniosła 43 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 782 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5659 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 782 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewnonet wyniosły 5659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 782 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5659 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewnonet wykazała przychody na poziomie 162 409 zł.
Organizacja zarobiła 36 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3752 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Drewnonet wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.