Organizacja Epsils Finanse osiągnęła 802 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 802 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 790 748 zł.
Zysk netto wyniósł 12 049 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
272 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 802 797 zł w 2025 roku. • 530 121 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
88 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 049 zł w 2025 roku. • -76 271 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Epsils Finanse wynosi 605 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 559 zł a 2 006 993 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
239 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 605 953 zł w
2025 roku. • 366 936 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epsils Finanse wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Epsils Finanse wynosi 12 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
87 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 166 zł w
2025 roku. • -75 823 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 166 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Epsils Finanse.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Epsils Finanse.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1130353. EPSILS FINANSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001047653. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.07.2023.
[RDF/788703/25/394]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.07.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1130352. EPSILS FINANSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001047653. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.07.2023.
[RDF/788703/25/993]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.07.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1130351. EPSILS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001047653. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.07.2023.
[RDF/788702/25/281]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD
19.07.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1114680. EPSILS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001047653. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22526/24/723]
Rzuć okiemMSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.07.2024 R., ZMIANA § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH wpisać:
2 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Poz. 958450. EPSILS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001047653. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20437/24/202]
Rzuć okiemMSiG 153/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru
nr 4 następującej treści:
Poz. 1039096. EPSILS FINANSE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001047653. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2023.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20785/23/305]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EPSILS
FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 55 nr lokalu
1 kod pocztowy 60-521 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.07.2023
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ŁUKASIK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. MEDER 2. TOMASZ JACEK 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ŁUKASIK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MEDER 2. TOMASZ JACEK
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 3
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Epsils Finanse nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epsils Finanse wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,765% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Epsils Finanse charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epsils Finanse wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 32 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2025 roku. • 3 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 32 tys. zł w 2025 roku. • 21 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Epsils Finanse wyniosły
790 631
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 91 750 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,1% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epsils Finanse wyniosła 351 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 430 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 352 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 448 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 12 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 351 430 zł sumy bilansowej i 30 078 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 212 983 zł sumy bilansowej i 18 029 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,06%.
Marża operacyjna wyniosła 1,52%.
Marża netto wyniosła 1,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
463 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epsils Finanse wyniosły 321 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 321 352 zł w 2025 roku • 194 953 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2025 roku • 92% w 2024 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epsils Finanse wykazała przychody na poziomie 802 797 zł.
Organizacja Epsils Finanse wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku w 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:802 792,09
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów674 689,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)128 102,64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej784 442,11
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii201 734,76
III. Usługi obce577 944,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 980,70
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 782,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)18 349,98
D. Pozostałe przychody operacyjne5,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5,16
E. Pozostałe koszty operacyjne6 189,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 189,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)12 165,80
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe116,73
I. Odsetki, w tym: (+1)116,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 049,07
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)12 049,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Epsils Finanse składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
+1 dzień16-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Meder Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łukasik Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 19.07.2023) są: • Łukasik Paweł (50% udziałów) • Meder Tomasz (50% udziałów)
