Organizacja Hardwood osiągnęła 577 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 577 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 568 530 zł.
Zysk netto wyniósł 8535 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
159 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 577 065 zł w 2024 roku. • 417 365 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
129 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8535 zł w 2024 roku. • 138 329 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hardwood wynosi 532 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 347 zł a 1 442 662 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
406 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 532 746 zł w
2024 roku. • 939 055 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hardwood wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Hardwood wynosi 9 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
129 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8535 zł w
2024 roku. • 138 329 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
129 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8535 zł w
2024 roku. • 138 329 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Hardwood mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hardwood. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1462067. HARDWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001041814. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.06.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35882/24/568]
UWAGAMSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 718355. HARDWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001041814. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2023.
[RDF/631033/24/702]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 718354. HARDWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001041814. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.06.2023.
[RDF/631033/24/301]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
14.06.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 395942. HARDWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001041814. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.06.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14874/24/964]
Rzuć okiemMSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BAGIŃSKA 2. JOANNA ADRIANNA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 91 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE
PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) wpisać: 5. 82
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100 ZŁ (CZTERY
TYSIĄCE STO ZŁOTYCH)
Poz. 53707. HARDWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001041814. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.06.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/629/24/871]
Rzuć okiemMSiG 20/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
ć: PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. BAGIŃSKI 2. KRZYSZTOF STANISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. BAGIŃSKA 2. SARA SANDRA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 495085. HARDWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001041814. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
- WIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
0 WEGO, wpis do rejestru: 14.06.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20254/23/436]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HARDWOOD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. WOLBROMSKA nr domu 18 nr lokalu 1B kod
pocztowy 53-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej HARDWOOD@
TUTAMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.06.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BAGIŃSKA 2. JOANNA ADRIANNA
3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BAGIŃSKA 2. JOANNA
ADRIANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. BAGIŃSKI 2. KRZYSZTOF STANISŁAW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hardwood nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hardwood wynosi 0,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,00% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hardwood charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hardwood wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 53 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hardwood wyniosły
568 530
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hardwood wyniosła 152 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 631 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5110 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 152 495 zł sumy bilansowej i 151 864 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 147 384 zł sumy bilansowej i 143 329 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,62%.
Marża operacyjna wyniosła 1,48%.
Marża netto wyniosła 1,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
88 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
91 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hardwood wyniosły 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 631 zł w 2024 roku • 4056 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 3% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hardwood wynosi 241,64 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 241,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 9,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 914% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (152 495 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (631 zł) o 151 864 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
152 tys. zł
1 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6 tys. zł należności i inne: 147 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 241,64 zł, z czego 9,14 zł w gotówce.
241,64
płynność bieżąca
241,64
płynność szybka
9,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 205,3 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 241,64 w 2024 roku • 36,34 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hardwood wykazała przychody na poziomie 577 065 zł.
Organizacja Hardwood wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:577 064,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów577 064,60
B. Koszty działalności operacyjnej568 529,89
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii556 940,00
III. Usługi obce11 199,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)390,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 534,71
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 534,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)8 534,71
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)8 534,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hardwood składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-18
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bagińska Joanna posiada 82 udziały, które stanowią 82% firmy.
Pozostałe 18% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 09.05.2024 jest Bagińska Joanna kontrolująca
82% udziałów.
W okresie od 14.06.2023 do 09.05.2024 najwięcej udziałów posiadała
Bagińska Joanna (91%).
