Organizacja HM Partners PL osiągnęła 296 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 296 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 313 219 zł.
Strata netto wyniosła 16 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 748 zł w 2024 roku.
• 144 328 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 471 zł w 2024 roku.
• 15 560 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HM Partners PL wynosi 200 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 741 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 899 zł w 2024 roku.
• 173 877 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HM Partners PL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HM Partners PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 441
zł.
Koszty operacyjne HM Partners PL wyniosły 313 099
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 441 zł w 2024 roku
• 45 080 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HM Partners PL wyniosła 13 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 220 zł w 2024 roku.
• 36 345 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -125%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -403%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -201.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HM Partners PL wyniosły 9131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9131 zł w 2024 roku
• 15 786 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HM Partners PL wykazała przychody na poziomie 296 748 zł.
Organizacja zarobiła -16 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 zł w 2024 roku
• 1539 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku