Muravia to firma ogrodnicza, która łączy pasję do natury z profesjonalizmem w zakresie projektowania i pielęgnacji terenów zielonych. Zespół Muravia składa się z ekspertów, którzy oferują kompleksowe usługi w zakresie zakładania trawnika, nawadniania ogrodów oraz pielęgnacji roślinności. Jednym z kluczowych elementów ich działań jest szczegółowe planowanie, które rozpoczyna się od badania gleby, co zapewnia długotrwały i estetyczny efekt końcowy. Oprócz usług dla klientów indywidualnych, Muravia współpracuje również z firmami budowlanymi i administracją publiczną, dbając o wysoką jakość realizacji zleceń. W ofercie firmy znajdują się również rozwiązania technologiczne takie jak roboty koszące oraz systemy nawadniania, które mają na celu usprawnienie utrzymania ogrodów i trawników. Muravia wyróżnia się nowoczesnym i precyzyjnym podejściem do każdej realizacji, co przekłada się na pozytywne opinie zadowolonych klientów oraz dążenie do bycia najlepszą firmą ogrodniczą w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Muravia osiągnęła 498 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 498 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 307 034 zł.
Zysk netto wyniósł 191 314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 348 zł w 2024 roku.
• 318 888 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 314 zł w 2024 roku.
• -23 449 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muravia wynosi 194 tys. zł.
EBITDA Muravia wynosi 194 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
214 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 193 722 zł w
2024 roku.
• -20 886 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
214 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 193 722 zł w
2024 roku.
• -20 886 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muravia wynosi 1 141 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 973 zł a 2 678 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 141 460 zł w 2024 roku.
• 212 592 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muravia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Muravia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5060
zł.
Koszty operacyjne Muravia wyniosły 304 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5060 zł w 2024 roku
• 6466 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muravia wyniosła 79 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 482 zł w 2024 roku.
• 42 748 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 241%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 326%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 296 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 308 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muravia wyniosły 20 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -154 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 852 zł w 2024 roku
• 175 431 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 384 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 410% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muravia wykazała przychody na poziomie 498 348 zł.
Organizacja zarobiła 192 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1506 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku