Muravia to firma ogrodnicza, która łączy pasję do natury z profesjonalizmem w zakresie projektowania i pielęgnacji terenów zielonych. Zespół Muravia składa się z ekspertów, którzy oferują kompleksowe usługi w zakresie zakładania trawnika, nawadniania ogrodów oraz pielęgnacji roślinności. Jednym z kluczowych elementów ich działań jest szczegółowe planowanie, które rozpoczyna się od badania gleby, co zapewnia długotrwały i estetyczny efekt końcowy. Oprócz usług dla klientów indywidualnych, Muravia współpracuje również z firmami budowlanymi i administracją publiczną, dbając o wysoką jakość realizacji zleceń. W ofercie firmy znajdują się również rozwiązania technologiczne takie jak roboty koszące oraz systemy nawadniania, które mają na celu usprawnienie utrzymania ogrodów i trawników. Muravia wyróżnia się nowoczesnym i precyzyjnym podejściem do każdej realizacji, co przekłada się na pozytywne opinie zadowolonych klientów oraz dążenie do bycia najlepszą firmą ogrodniczą w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Muravia osiągnęła 498 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 498 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 307 034 zł.
Zysk netto wyniósł 191 314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 348 zł w 2024 roku.
• 318 888 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 314 zł w 2024 roku.
• -23 449 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muravia wynosi 194 tys. zł.
EBITDA Muravia wynosi 194 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
214 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 193 722 zł w
2024 roku.
• -20 886 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
214 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 193 722 zł w
2024 roku.
• -20 886 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muravia wynosi 1 141 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 973 zł a 2 678 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 141 460 zł w 2024 roku.
• 212 592 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Muravia wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muravia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Muravia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Muravia wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5060
zł.
Koszty operacyjne Muravia wyniosły 304 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5060 zł w 2024 roku
• 6466 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muravia wyniosła 79 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 482 zł w 2024 roku.
• 42 748 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 241%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 326%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 296 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 308 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muravia wyniosły 20 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -154 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 852 zł w 2024 roku
• 175 431 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 384 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 410% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muravia wykazała przychody na poziomie 498 348 zł.
Organizacja zarobiła 192 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1506 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku