Organizacja XXX Group osiągnęła 1 791 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 791 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 684 270 zł.
Zysk netto wyniósł 107 508 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
411 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 791 777 zł w 2025 roku. • 1 190 181 zł w 2024 roku. • 968 667 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
66 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 107 508 zł w 2025 roku. • 157 591 zł w 2024 roku. • 240 750 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji XXX Group wynosi 2 007 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
383 137 zł a 4 479 444 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
107 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 007 686 zł w
2025 roku. • 1 726 322 zł w
2024 roku. • 1 793 093 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XXX Group wynosi 111 tys. zł.
EBITDA XXX Group wynosi 122 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 110 527 zł w
2025 roku. • 159 066 zł w
2024 roku. • 242 484 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 122 443 zł w
2025 roku. • 159 066 zł w
2024 roku. • 242 484 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w XXX Group.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji XXX Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2025 (MSiG nr 164/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1022076. XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
- 0001033329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2023.
[RDF/779197/25/499]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1022075. XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2023.
[RDF/779197/25/98]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 988138. XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2023.
[RDF/655095/24/316]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 988137. XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2023.
[RDF/655095/24/915]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
26.04.2023 DO 31.12.2023
Poz. 317221. XXX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033329. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9976/23/212]
MSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. XXX GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW LUBELSKI miejscowość TOMASZÓW LUBELSKI 2. miejscowość
TOMASZÓW LUBELSKI ulica UL. ORZESZKOWEJ
nr domu 2 kod pocztowy 22-600 poczta TOMASZÓW
LUBELSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.04.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BONDYRA 2. ANDRZEJ STANISŁAW
3. [ukryto] 5. 84 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4200 PLN 6. NIE 2 1. BONDYRA 2. KACPER 3. [ukryto] 5. 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 800 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. BONDYRA 2. ANDRZEJ STANISŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 71
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
XXX Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XXX Group wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2025 roku. • 0,00% w 2024 roku. • 0,00% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
XXX Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla XXX Group wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 71 tys. zł w 2025 roku. • 60 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 160 tys. zł w 2025 roku. • 141 tys. zł w 2024 roku. • 86 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
802 680
zł.
Koszty operacyjne XXX Group wyniosły
1 681 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią
47,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 802 680 zł w 2025 roku • 680 127 zł w 2024 roku • 485 505 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47,7% w 2025 roku •
66% w 2024 roku •
66,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XXX Group wyniosła 533 385 zł.
a
ktywa trwałe to 53 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 480 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 510 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 536 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 497 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 132 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 533 385 zł sumy bilansowej i 510 849 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 403 926 zł sumy bilansowej i 403 341 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 246 392 zł sumy bilansowej i 245 750 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,04%.
Marża operacyjna wyniosła 6,17%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XXX Group wyniosły 22 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 536 zł w 2025 roku • 585 zł w 2024 roku • 641 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2025 roku • 0% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji XXX Group wynosi 21,31 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 21,31 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 20,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 2031% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja XXX Group wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 36 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 791 715,63
I. Przychody netto ze sprzedaży1 791 715,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 654 769,84
I. Amortyzacja11 916,67
II. Zużycie materiałów i energii102 337,64
III. Usługi obce730 781,25
IV. Wynagrodzenia802 680,08
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)7 054,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)136 945,79
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:61,86
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:26 480,93
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:2 656,92
I. Odsetki, w tym: (+1)2 656,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)107 869,80
I. Podatek dochodowy362,00
Ryczałt od dochodu spółek pozycja własna362,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)107 507,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji XXX Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bondyra Andrzej posiada 84 udziały, które stanowią 84% firmy.
Bondyra Kacper posiada 16 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2023 jest Bondyra Andrzej kontrolujący
84% udziałów.
