Specjalizacja w projektowaniu budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.
Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów.
Dbałość o funkcjonalność, estetykę i szczegóły w realizacjach.
WILK Atelier to biuro projektowe, które zostało założone przez Klaudię Wilk, architektkę z szerokim doświadczeniem w dziedzinie architektury oraz budownictwa energooszczędnego. Ukończyła studia na Politechnice Warszawskiej, gdzie zdobyła nie tylko solidne wykształcenie, ale i praktyczne umiejętności, co przekłada się na jakość projektów realizowanych przez jej zespół. Biuro specjalizuje się w projektowaniu różnorodnych obiektów, w tym budynków mieszkalnych, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych oraz użyteczności publicznej, a także w aranżacji wnętrz. WILK Atelier wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, kładąc duży nacisk na funkcjonalność oraz estetykę projektowanych przestrzeni. Zespół biura dąży do tworzenia nowoczesnych i klasycznych rozwiązań architektonicznych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Projekty WILK Atelier cechuje dbałość o szczegóły oraz stosowanie zrównoważonych rozwiązań, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. Biuro cieszy się uznaniem dzięki zrealizowanym projektom, takim jak rozbudowa centrum handlowego Arkadia czy budowa zespołu biurowo-magazynowego dla Totalbudu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilk Atelier osiągnęła 347 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 346 379 zł. Pozostałe przychody to 808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 272 035 zł.
Zysk netto wyniósł 74 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 187 zł w 2024 roku.
• 194 628 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 344 zł w 2024 roku.
• 46 601 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilk Atelier wynosi 623 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 458 zł a 1 040 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 623 291 zł w 2024 roku.
• 354 857 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wilk Atelier wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilk Atelier wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wilk Atelier charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wilk Atelier wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 44 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 10 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5129
zł.
Koszty operacyjne Wilk Atelier wyniosły 264 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5129 zł w 2024 roku
• 2823 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilk Atelier wyniosła 173 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 480 zł w 2024 roku.
• 58 625 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilk Atelier wyniosły 47 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 536 zł w 2024 roku
• 7024 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilk Atelier wykazała przychody na poziomie 347 187 zł.
Organizacja zarobiła 82 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8318 zł w 2024 roku
• 5310 zł w 2023 roku