Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
51 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 808 892 zł w 2024 roku. • 757 852 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
244 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -23 146 zł w 2024 roku. • 221 758 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adef wynosi 691 970 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
870 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 691 970 zł w
2024 roku. • 1 562 334 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adef wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Adef wynosi 7 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
267 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -19 543 zł w
2024 roku. • 247 955 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
262 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7344 zł w
2024 roku. • 269 617 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adef wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adef.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1199745. ADEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2022.
[RDF/793283/25/887]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1199744. ADEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2022.
[RDF/793283/25/486]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1199743. ADEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2022.
[RDF/793283/25/85]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1280707. ADEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2022.
[RDF/678829/24/28]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1280706. ADEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2022.
[RDF/678829/24/627]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1280705. ADEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009923. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2022.
[RDF/678829/24/226]
MSiG 186/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2024 okres OD
23.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 380925. ADEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009923. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2022.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4550/24/408]
Rzuć okiemMSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL.
KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 61 nr lokalu 207
kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GORZÓW
WIELKOPOLSKI ulica UL. FABRYCZNA nr domu 51
nr lokalu 1A kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW
WIELKOPOLSKI kraj POLSKA
Poz. 7512. ADEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009923. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.12.2022.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12694/22/256]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADEF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW
WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI
miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI 2. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 61 nr lokalu 207 kod
pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 22.12.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LAUDAŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto]
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. LAUDAŃSKA 2. LUCJA 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LAUDAŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 1 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 2 2. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adef nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adef wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adef charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adef wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
459 146
zł.
Koszty operacyjne Adef wyniosły
828 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią
55,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 459 146 zł w 2024 roku • 364 171 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
55,4% w 2024 roku •
71,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adef wyniosła 280 631 zł.
a
ktywa trwałe to 106 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 280 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 020 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 54 924 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 23 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 280 631 zł sumy bilansowej i 203 612 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 335 555 zł sumy bilansowej i 226 758 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11,37%.
Marża operacyjna wyniosła -2,42%.
Marża netto wyniosła -2,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
74 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
109 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adef wyniosły 77 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 280 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 77 020 zł w 2024 roku • 108 798 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2024 roku • 32% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adef wynosi 2,26 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Adef wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:808 486,16
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów808 486,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej814 826,84
I. Amortyzacja26 886,91
II. Zużycie materiałów i energii107 992,47
III. Usługi obce200 848,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 173,46
V. Wynagrodzenia404 963,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)54 183,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 779,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-6 340,68
D. Pozostałe przychody operacyjne406,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne406,25
E. Pozostałe koszty operacyjne13 608,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 608,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-19 542,74
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 603,29
I. Odsetki, w tym: (+1)2 839,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne764,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-23 146,03
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-23 146,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adef składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+37
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+14 dni29-07-2025
2023
+1 mies. 29 dni12-09-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Laudańska Anna posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Laudańska Lucja posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2022 jest Laudańska Anna kontrolująca
80% udziałów.
