GRUPA ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001009180 NIP 6772488217 REGON 523968863

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
99 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
213 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-10 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
142 tys.
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. FELICJANEK, 8
Kod pocztowy
31-104
Rejestracja
2022-12-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DOKONANIE CZYNNOŚCI O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościamiPozostałe formy udzielania kredytówDziałalność prawniczaWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grupa Esto osiągnęła 213 384 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 213 381 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 223 606 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 10 225 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 692 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 384 zł w 2024 roku.
• 223 081 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5113 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 225 zł w 2024 roku.
• -4622 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Esto wynosi 142 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 533 460 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 128 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 256 zł w 2024 roku.
• 149 004 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Grupa Esto mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Grupa Esto.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 marca 2025 (MSiG nr 55/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 168551. GRUPA ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009180. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022. [KR.XI NS-REJ.KRS/9594/25/654]
    Rzuć okiem MSiG 55/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/9594/25/654 Nr ogłoszenia: 168551
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. STAROWOLSKA nr domu 18 nr lokalu 1 kod pocztowy 30-231 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. FELICJANEK nr domu 8 kod pocztowy 31-104 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20.02.2025 R., REP. A NR 1318/2025, ZASTĘPCA NOTARIALNY ADRIANNA LAZAR, ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA SYLWIĘ BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. BRONOWICKIEJ 19, ZMIANA §5, §7, §10, §11, §12, §16 I DODANIE §17[1] Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PRZEWOŹNIK 2. MONIKA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ wpisać: 5. 82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PRZY CZYNNOSCIACH DO KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, POWYŻEJ TEJ KWOTY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CŻŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE wpisać: 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DOKONANIE CZYNNOŚCI O WARTOŚCI POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 3 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 4 2. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 96 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  2. Poz. 111692. GRUPA ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009180. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022. [RDF/696671/25/343]
    MSiG 39/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/696671/25/343 Nr ogłoszenia: 111692
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: j Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.12.2022 DO 31.12.2023
  3. Poz. 111691. GRUPA ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009180. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022. [RDF/696670/25/631]
    MSiG 39/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/696670/25/631 Nr ogłoszenia: 111691
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.12.2022 DO 31.12.2023
  4. Poz. 111690. GRUPA ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009180. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2022. [RDF/696670/25/230]
    MSiG 39/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/696670/25/230 Nr ogłoszenia: 111690
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.02.2025 okres O 01.12.2022 DO 31.12.2023
  5. Poz. 14914. GRUPA ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009180. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022. [KR.XI NS-REJ.KRS/42269/23/918]
    Rzuć okiem MSiG 5/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/42269/23/918 Nr ogłoszenia: 14914
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 28.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. JESIONOWA nr domu 10 nr lokalu 2 kod pocztowy 30-221 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. STAROWOLSKA nr domu 18 nr lokalu 1 kod pocztowy 30-231 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PRZEWOŹNIK 2. MONIKA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ wpisać: 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 2 1. BERRAHAL 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BERRAHAL 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PRZEWOŹNIK 2. MONIKA 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
  6. Poz. 2618. GRUPA ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001009180. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022. [KR.XI NS-REJ.KRS/35600/22/990]
    MSiG 2/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/35600/22/990 Nr ogłoszenia: 2618
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA ESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. JESIONOWA nr domu 10 nr lokalu 2 kod pocztowy 30-221 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.12.2022 NOTARIUSZ ANNA ZEGADŁOWICZ W KRAKOWIE REP. A 5448/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRZEWOŹNIK 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE 2 1. BERRAHAL 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PRZY CZYNNOSCIACH DO KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, POWYŻEJ TEJ KWOTY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CŻŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BERRAHAL 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PRZEWOŹNIK 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Grupa Esto nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Esto wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,790% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Grupa Esto charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Esto wynosi 1 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 533 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Grupa Esto wyniosły 220 151 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 266 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 533 zł w 2024 roku
• 49 055 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Grupa Esto wyniosła 98 820 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 98 820 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 820 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -9848 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 667 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 410 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -4924 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 98 820 zł sumy bilansowej i -9848 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 21 809 zł sumy bilansowej i 378 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -3%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -5%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Grupa Esto wyniosły 108 667 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 820 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 334 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 667 zł w 2024 roku
• 21 431 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grupa Esto wykazała przychody na poziomie 213 384 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła -10 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 225 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 422 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grupa Esto wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 235 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 252 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+8 mies. 12 dni
2023
+7 mies. 7 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Przewoźnik Monika posiada 61 udziałów, które stanowią 61% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Choma Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 05.06.2026 jest Przewoźnik Monika kontrolująca 61% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 11.03.2025 do 05.06.2026 najwięcej udziałów posiadała Przewoźnik Monika (82%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 28.12.2023 do 11.03.2025 najwięcej udziałów posiadała Przewoźnik Monika (91%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRUPA ESTO

OrganizacjaNumer KRS
1
LOXTON-REAL ESTATE GROUP SP. Z O.O.
0000451906
2
BUD TRADE COMPANY SP. Z O.O.
0000696999
3
KREATECH CONSULTING SP. Z O.O.
0000661666
4
AGM NIERUCHOMOŚCI DOM SP. Z O.O.
0000869778
5
INTEGRO GROUP SP. Z O.O.
0000498989
6
BIURAIMIESZKANIA.PL SP. Z O.O.
0000836533
7
FINANCIAL WAY GROUP SP. Z O.O.
0000565777
8
HESTUS PROPERTIES SP. Z O.O.
0000829413
9
R&R OLENIACZ SP. Z O.O.
0000709977
10
KWADRAT LUBLIN SP. Z O.O.
0000959052
11
VILLA ITALIA AGENZIA SP. Z O.O.
0000952047
12
PENTHOUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000770499
13
A&B ESTATE SP. Z O.O.
0000886864
14
ENTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000852431
15
FIDOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000949572
16
SOL CAPITAL SP. Z O.O.
0000552216
17
TEJS CONSULTING SP. Z O.O.
0000784233
18
XAVIER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000505791
19
CF MULTIGROUP SP. Z O.O.
0000483112
20
POLVALOR SP. Z O.O.
0000457776
21
METROPOLITAN PRO SP. Z O.O.
0000857886
22
NEW BODY POLAND SP. Z O.O.
0000374292
23
PROJECT INVEST SP. Z O.O.
0000783146
24
METROHOME24 BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000822114
25
TOCHA HOUSE AGENCJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000922541
26
POMORSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI SP. Z O.O.
0000860337
27
BEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000431429
28
TECH-BUD WYCENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000925118
29
DREAM DOM SP. Z O.O.
0000893386
30
BIURO NIERUCHOMOŚCI SOSNOWIEC 3PIĘTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
0000970477