Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
158 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 55 841 zł w 2024 roku. • 214 683 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
33 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -33 522 zł w 2024 roku. • 227 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dzn1 wynosi 37 227 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
110 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 37 227 zł w
2024 roku. • 147 951 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dzn1 wynosi -33 tys. zł.
EBITDA Dzn1 wynosi -33 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -33 491 zł w
2024 roku. • 706 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -33 491 zł w
2024 roku. • 706 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dzn1 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Dzn1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 czerwca 2025 (MSiG nr 107/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 457079. DZN1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001005008. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022.
[RDF/722652/25/446]
MSiG 107/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 457078. DZN1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001005008. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2022.
[RDF/722651/25/932]
MSiG 107/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2025 okres OD
28.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1229986. DZN1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001005008. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.11.2022.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/33161/22/670]
MSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DZN1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj PO
SKA województwo ŚLĄSKIE powiat JAWORZNO
gmina JAWORZNO miejscowość JAWORZNO
2. miejscowość JAWORZNO ulica UL. EMILII
PLATER nr domu 18 kod pocztowy 43-600 poczta
JAWORZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.11.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BERNAD 2. MATEUSZ MACIEJ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. HEIN 2. WIKTOR MIKOŁAJ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BERNAD 2. MATEUSZ MACIEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HEIN 2. WIKTOR
MIKOŁAJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dzn1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzn1 wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dzn1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dzn1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 3 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
476
zł.
Koszty operacyjne Dzn1 wyniosły
89 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 476 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzn1 wyniosła 163 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 598 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 115 747 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 33 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 163 303 zł sumy bilansowej i -28 295 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 279 050 zł sumy bilansowej i 5227 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
114 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
60 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
60 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzn1 wyniosły 191 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 82 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 191 598 zł w 2024 roku • 273 823 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 117% w 2024 roku • 98% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dzn1 wynosi 0,85 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,18 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (163 303 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (191 598 zł) o 28 295 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
163 tys. zł
192 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 9 tys. zł należności i inne: 26 tys. zł zapasy do sprzedania: 129 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,85 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,85
płynność bieżąca
0,18
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,85 w 2024 roku • 1,02 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzn1 wykazała przychody na poziomie 55 841 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 463 zł w 2023 roku
Organizacja Dzn1 wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 34 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi55 779,35
I. Przychody netto ze sprzedaży55 779,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej88 239,12
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii27 387,64
III. Usługi obce30 574,88
IV. Wynagrodzenia403,14
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:72,72
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)29 800,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-32 459,77
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:61,87
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 092,79
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:31,57
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-33 522,26
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-33 522,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dzn1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 132 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 51 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+132
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 21 dni25-05-2025
2023
+10 mies. 14 dni25-05-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernad Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Hein Wiktor posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 28.11.2022) są: • Bernad Mateusz (50% udziałów) • Hein Wiktor (50% udziałów)
