DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000998233 NIP
7543353982 REGON
523443592

Podsumowanie

aktywa

385 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

203 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 64

Kod pocztowy

45-701

Rejestracja

2022-10-19

Rozpoczęcie działalności

2022-10-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DPI Property osiągnęła 1 328 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 328 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 125 674 zł.

Zysk netto wyniósł 203 307 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 664 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 328 981 zł w 2024 roku.
• 241 214 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 307 zł w 2024 roku.
• 5424 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

241214.22

5424.36

1328981.13

203306.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DPI Property wynosi 1 859 514 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 298 zł a 3 322 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 929 757 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 859 514 zł w 2024 roku.
• 190 325 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7818.27

190325.19

603035.55

160298.48

1859513.7

3322452.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DPI Property wynosi 229 tys. zł.

EBITDA DPI Property wynosi 229 tys. zł.

EBIT i EBITDA — DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

9784.39

228915.39

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DPI Property wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,854% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPI Property wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DPI Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DPI Property wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1084.87

4195.15

9648.57

34337.31

47596.6

74805.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 275 zł.

Koszty operacyjne DPI Property wyniosły 1 100 066 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6137 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 275 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

12274.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DPI Property wyniosła 384 662 zł.

ktywa obrotowe to 384 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 384 662 zł.

apitał (fundusz) własny to 213 731 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 931 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 384 662 zł w 2024 roku.
• 185 038 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

185038.33

384662.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.52

0.04

0.02

0.53

0.95

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DPI Property wyniosły 170 931 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 384 662 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 931 zł w 2024 roku
• 174 614 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

185038.33

174613.97

0.94

384662.1

170930.79

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DPI Property wykazała przychody na poziomie 1 328 981 zł.

Organizacja zarobiła 223 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 436 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 218 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 436 zł w 2024 roku
• 625 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

625

20436

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja DPI Property wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32808

0.00125

0.00092

0.56623

0.47888

0.51681

0.7891

0.43645

0.46166

0.5144

0.70528

0.57825

0.79912

0.67194

0.57731

0.55968

0.75804

0.7512

0.89755

0.87153

0.79618

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Galon Norbert - wspólnik, reprezentacja

Wójtowicz Daniel - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2022

Galon Norbert

Maj 1979

Osoba

wspólnik

19.10.2022

Wójtowicz Daniel

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

19.10.2022

Galon Norbert

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Galon Norbert posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Wójtowicz Daniel posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Wójtowicz Daniel

wspólnik
Galon Norbert

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DPI PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	CODEPIT SP. Z O.O.	0001025949
2	NOTO AGENCY SP. Z O.O.	0001035178
3	ENGLISH IN GAMES SP. Z O.O.	0000932719
4	SINAPI SP. Z O.O.	0001018728
5	BGA SP. Z O.O.	0000877080
6	APPOTYPE SP. Z O.O.	0000927164
7	AMBY POLAND SP. Z O.O.	0001001545
8	MPSTYDEV SP. Z O.O.	0001056015
9	DVTM.IT SP. Z O.O.	0001022535
10	WEBCODERS.EU SP. Z O.O.	0000425692
11	MOBILIS ROBOTICS SP. Z O.O.	0000744032
12	PLAINAPPS SP. Z O.O.	0000953919
13	OXAGILE POLAND SP. Z O.O.	0000910550
14	ATENBI SP. Z O.O.	0000894682
15	FERA GAMES SP. Z O.O.	0000919040
16	THE FAT CAT SP. Z O.O.	0000412327
17	PARM POLSKA SP. Z O.O.	0000060836
18	DIGITAL JUICE SP. Z O.O.	0000705627
19	LASTLEVEL SP. Z O.O.	0000732158
20	FREEWAY IT SP. Z O.O.	0000498592
21	KAMP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001015342
22	AZ MEDIA SP. Z O.O.	0000713282
23	REVIVA SP. Z O.O.	0000703134
24	CYBERLON SP. Z O.O.	0000970424
25	BLUEWINE MEDIA SP. Z O.O.	0000731930
26	PALACON SP. Z O.O.	0000761703
27	CLOUDINSIGHT SP. Z O.O.	0000955370
28	WEBIXA SP. Z O.O.	0000949791
29	HELLOBOT S.A.	0000735214
30	EXPANO SP. Z O.O.	0000935299

DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000998233 NIP 7543353982 REGON 523443592

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DPI PROPERTY

DPI PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000998233 NIP
7543353982 REGON
523443592