Organizacja I4opex osiągnęła 267 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 265 896 zł. Pozostałe przychody to 1158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 331 zł.
Zysk netto wyniósł 47 724 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
316 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 267 055 zł w 2025 roku. • 900 521 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
35 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 47 724 zł w 2025 roku. • -101 427 zł w 2024 roku. • 119 050 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji I4opex wynosi 63 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7917 zł a 100 264 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
545 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 281 zł w
2025 roku. • 16 826 zł w
2024 roku. • 1 153 289 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I4opex wynosi 47 tys. zł.
EBITDA I4opex wynosi 47 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 47 004 zł w
2025 roku. • -101 425 zł w
2024 roku. • 131 208 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 47 004 zł w
2025 roku. • -101 425 zł w
2024 roku. • 163 566 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie I4opex mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji I4opex.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2025 (MSiG nr 161/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 968754. I4OPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000992583. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/773605/25/860]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 968753. I4OPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000992583. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/773605/25/459]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 968752. I4OPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000992583. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/773604/25/747]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1116315. I4OPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000992583. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/667058/24/558]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1116314. I4OPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000992583. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2022.
[RDF/667058/24/157]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
16.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 791073. I4OPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000992583. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.09.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15677/22/30]
MSiG 187/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. I4OPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość KIEŁCZÓW 2. miejscowość KIEŁCZÓW
ulica MODRZEWIOWA nr domu 21 nr lokalu 12 kod
pocztowy 55-093 poczta KIEŁCZÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12 WRZEŚNIA
2022 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA DZIAŁOSZYK,
KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, UL. KOŚCIELNA 16/2, REP. A NR
1726/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MICHALAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ NOMINALNEJ WARTOŚCI 4000, 00 ZŁ 6. NIE 2 1. MICHALAK 2. MICHALINA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1000, 00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MICHALAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 2 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
I4opex nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I4opex wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,34% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2025 roku. • 0,20% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
I4opex charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I4opex wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 25 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne I4opex wyniosły
218 893 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1987 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I4opex wyniosła 76 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5909 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 55 666 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 26 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 76 256 zł sumy bilansowej i 70 347 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 28 150 zł sumy bilansowej i 22 623 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 187 589 zł sumy bilansowej i 124 050 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67,84%.
Marża operacyjna wyniosła 17,68%.
Marża netto wyniosła 17,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I4opex wyniosły 5909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5909 zł w 2025 roku • 5527 zł w 2024 roku • 63 539 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2025 roku • 20% w 2024 roku • 34% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja I4opex ma 5909 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5166 zł (87%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 743 zł (13%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 743 zł (13%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
87%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
743 zł
13%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 87% (w 2023: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 13% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji I4opex wynosi 14,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 14,76.
Płynność gotówkowa wynosi 9,89 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,8 miesiąca.
Aktywa obrotowe (76 256 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (5166 zł) o 71 090 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
76 tys. zł
5 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 51 tys. zł należności i inne: 25 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 14,76 zł, z czego 9,89 zł w gotówce.
14,76
płynność bieżąca
9,89
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 14,76 w 2025 roku • 5,45 w 2024 roku • 2,95 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji I4opex wobec banków i pożyczkodawców: 743 zł, gotówka: 51 068 zł. Gotówka przewyższa dług o 50 325 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 17 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5909 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 50 tys. zł
0 zł51 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców743 zł
gotówka51 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 17 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 50 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 14 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 129 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: strata operacyjna • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji I4opex wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-9 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 28 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji I4opex wynoszą 210 950 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 142 144 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 33 143 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 17 617 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej211 tys. zł
Usługi obce142 tys. zł · 67%
Zużycie materiałów i energii33 tys. zł · 16%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · 8%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów17 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 211 tys. zł w 2025 roku • 101 tys. zł w 2024 roku • 769 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja I4opex wykazała przychody na poziomie 267 055 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 147 zł w 2023 roku
Organizacja I4opex wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:265 896,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów265 896,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej210 949,73
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii33 142,69
III. Usługi obce142 143,57
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 091,71
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 616,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów16 955,26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)54 946,49
D. Pozostałe przychody operacyjne0,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,20
E. Pozostałe koszty operacyjne7 943,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 943,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)47 003,53
G. Przychody finansowe1 158,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 158,33
H. Koszty finansowe437,78
I. Odsetki, w tym: (+1)17,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne420,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)47 724,08
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)47 724,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji I4opex składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+34
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+3 mies. 16 dni29-10-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
