EL-SUN DARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000985892 NIP 9571146836 REGON 522751357

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
68 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
391 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-45 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
231 tys.
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
ALEJA GRUNWALDZKA, 56
Kod pocztowy
80-241
Rejestracja
2022-08-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznychRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychRoboty budowlane specjalistyczneNaprawa i konserwacja statków i łodziDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowyKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliWynajem i dzierżawaNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja el-Sun Darwin osiągnęła 390 697 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 390 697 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 435 338 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 44 642 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 228 150 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 697 zł w 2025 roku.
• 674 189 zł w 2024 roku.
• 846 997 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 28 993 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 642 zł w 2025 roku.
• 16 613 zł w 2024 roku.
• 13 345 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji el-Sun Darwin wynosi 231 449 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 190 229 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 449 zł w 2025 roku.
• 499 058 zł w 2024 roku.
• 611 907 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT el-Sun Darwin wynosi -44 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA el-Sun Darwin wynosi -44 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 700 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -44 056 zł w 2025 roku.
• 20 021 zł w 2024 roku.
• 17 344 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 621 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -44 056 zł w 2025 roku.
• 20 021 zł w 2024 roku.
• 35 187 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie el-Sun Darwin mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji el-Sun Darwin.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1147484. EL-SUN DARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000985892. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2022. [RDF/789454/25/613]
    MSiG 172/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/789454/25/613 Nr ogłoszenia: 1147484
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1147483. EL-SUN DARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000985892. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2022. [RDF/789453/25/901]
    MSiG 172/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/789453/25/901 Nr ogłoszenia: 1147483
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1147482. EL-SUN DARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000985892. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2022. [RDF/789453/25/500]
    MSiG 172/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/789453/25/500 Nr ogłoszenia: 1147482
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1416778. EL-SUN DARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000985892. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2022. [GD.VII NS-REJ.KRS/21901/24/409]
    Rzuć okiem MSiG 244/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/21901/24/409 Nr ogłoszenia: 1416778
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.10.2024, ZMIANA § 4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 2 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 4 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 5 2. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 6 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 7 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 10 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
  5. Poz. 792148. EL-SUN DARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000985892. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2022. [RDF/637191/24/779]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637191/24/779 Nr ogłoszenia: 792148
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 04.08.2022 DO 31.12.2023
  6. Poz. 792147. EL-SUN DARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000985892. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2022. [RDF/637191/24/378]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637191/24/378 Nr ogłoszenia: 792147
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 04.08.2022 DO 31.12.2023
  7. Poz. 792146. EL-SUN DARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000985892. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2022. [RDF/637191/24/977]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637191/24/977 Nr ogłoszenia: 792146
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 04.08.2022 DO 31.12.2023
  8. Poz. 663058. EL-SUN DARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000985892. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2022. [GD.VII NS-REJ.KRS/14755/22/616]
    MSiG 163/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/14755/22/616 Nr ogłoszenia: 663058
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EL-SUN DARWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 56 nr lokalu 202 kod pocztowy 80-241 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.08.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRUKOVICH 2. NATALLIA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ. 6. NIE 2 1. DUBROUSKI 2. ANDREI 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DUBROUSKI 2. ANDREI 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 2. 33 14 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 6 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
el-Sun Darwin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Sun Darwin wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,220% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,77% w 2025 roku.
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
el-Sun Darwin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Sun Darwin wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 1 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 669 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2025 roku.
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 129 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne el-Sun Darwin wyniosły 434 752 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 141 401 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 129 zł w 2025 roku
• 244 920 zł w 2024 roku
• 421 932 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2025 roku
• 37,4% w 2024 roku
• 50,9% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów el-Sun Darwin wyniosła 68 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 68 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -34 683 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 726 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 557 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 19 014 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 68 042 zł sumy bilansowej i -34 683 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 74 658 zł sumy bilansowej i 9959 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 38 929 zł sumy bilansowej i 3345 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65,61%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -11,28%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -11,43%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 50 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 135 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania el-Sun Darwin wyniosły 102 726 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 042 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 571 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 726 zł w 2025 roku
• 64 700 zł w 2024 roku
• 35 583 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 30 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2025 roku
• 87% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja el-Sun Darwin ma 102 726 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 41 433 zł (40%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 25 750 zł (25%), państwu 15 444 zł (15%); pracownikom 7209 zł (7%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 12 890 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Z całości 25 750 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 40% (w 2023: 39%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji el-Sun Darwin wynosi 0,88 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (68 042 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (76 976 zł) o 8933 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,88 w 2025 roku
• 1,16 w 2024 roku
• 1,09 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji el-Sun Darwin: 25 750 zł, gotówka: 6866 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 586 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 102 726 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji el-Sun Darwin wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 51 403 zł, z czego 51 403 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 49 dni w 2025 roku
• 20 dni w 2024 roku
• 10 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji el-Sun Darwin wynoszą 434 451 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 175 420 zł, czyli 40% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 116 285 zł, czyli 27% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 101 307 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 434 tys. zł w 2025 roku
• 651 tys. zł w 2024 roku
• 830 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja el-Sun Darwin wykazała przychody na poziomie 390 697 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 524 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3408 zł w 2024 roku
• 3932 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja el-Sun Darwin wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 23 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 386 261,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 386 261,39
B. Koszty działalności operacyjnej 434 450,98
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 101 306,65
III. Usługi obce 175 419,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: 714,25
V. Wynagrodzenia 116 285,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 22 844,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 17 880,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -48 189,59
D. Pozostałe przychody operacyjne 4 435,13
IV. Inne przychody operacyjne 4 435,13
E. Pozostałe koszty operacyjne 301,28
III. Inne koszty operacyjne 301,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -44 055,74
H. Koszty finansowe 585,96
I. Odsetki, w tym: 585,96
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -44 641,70
J. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -44 641,70

Pełne sprawozdania finansowe organizacji el-Sun Darwin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−6 dni
2024
+2 dni
2023
−13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Dubrouski Andrei posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Krukovich Natallia posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 04.08.2022) są:
• Dubrouski Andrei (50% udziałów)
• Krukovich Natallia (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do EL-SUN DARWIN

OrganizacjaNumer KRS
1
I - SPARK SP. Z O.O.
0000601832
2
GRUPA AFM SP. Z O.O.
0000945827
3
ZENER SP. Z O.O.
0000850226
4
GOECO AD SP. Z O.O.
0000897199
5
M&M SUNTECH SP. Z O.O.
0000832155
6
GLOBAL SOLUTIONS RV SP. Z O.O.
0001088156
7
ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.
0000916376
8
KAJ-TECH SP. Z O.O.
0000948396
9
SOLAR UP SP. Z O.O.
0000867083
10
SMJ SP. Z O.O.
0001015722
11
AUTOMATION POLAND SP. Z O.O.
0001046459
12
POTELPV SP. Z O.O.
0000673854
13
ECOWAY ENERGY SP. Z O.O.
0001033201
14
REZERWY MOCY SP. Z O.O.
0001105563
15
ADN REVIVAL SP. Z O.O.
0001074038
16
ROBLAN SP. Z O.O.
0000906798
17
VIMAKS SP. Z O.O. SP. K.
0000836022
18
LIBERO ENERGIA SP. Z O.O.
0001032476
19
ELEKTRO HOME SP. Z O.O.
0001091253
20
NETWORK TEAM SP. Z O.O.
0000859354
21
EXPERT WIND SP. Z O.O.
0000529204
22
ADIKON SP. Z O.O.
0000921690
23
POZETYWNI SP. Z O.O.
0001028470
24
HOZE SYSTEM SP. Z O.O.
0001080559
25
PODOLSCY SP. Z O.O.
0001021991
26
APL AUTOMATION SP. Z O.O.
0001086167
27
GRUPA SOLAR-X SP. Z O.O.
0001047081
28
B&M ELEKTRO-INSTAL SP. Z O.O.
0001006045
29
NEWRON SP. Z O.O.
0000843981
30
W.QUANDT SP. Z O.O.
0000118150