GRAFICFREEK to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się szerokim zakresem usług w obszarze grafiki i marketingu internetowego. Specjalizuje się w tworzeniu i projektowaniu stron internetowych oraz sklepów online, co pozwala jej klientom wyróżnić się w cyfrowym świecie. GRAFICFREEK oferuje również indywidualne rozwiązania dotyczące identyfikacji wizualnej, pomagając markom w budowaniu silnego wizerunku. W ramach oferty firma prowadzi również działania związane z obsługą mediów społecznościowych, co przyczynia się do zwiększenia widoczności i efektywności kampanii marketingowych klientów. Dzięki kompleksowej obsłudze, szybkości realizacji projektów oraz doświadczeniu zdobytemu zarówno w polskich, jak i zagranicznych projektach, GRAFICFREEK zyskał zaufanie wielu klientów, którzy doceniają rzetelność oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia. GRAFICFREEK wyróżnia się również atrakcyjną ofertą abonamentową oraz szybką reakcją na zapytania klientów, co jeszcze bardziej podkreśla jego zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Graficfreek osiągnęła 67 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 510 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 788 zł.
Zysk netto wyniósł 46 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 514 zł w 2024 roku.
• 42 318 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 722 zł w 2024 roku.
• 24 549 zł w 2023 roku.
• 24 549 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graficfreek wynosi 288 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 753 zł a 654 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 288 650 zł w 2024 roku.
• 148 570 zł w 2023 roku.
• 98 196 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graficfreek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Graficfreek wyniosły 14 672
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graficfreek wyniosła 76 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 871 zł w 2024 roku.
• 31 022 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 78%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graficfreek wyniosły 1200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1200 zł w 2024 roku
• 1473 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graficfreek wykazała przychody na poziomie 67 514 zł.
Organizacja zarobiła 51 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4756 zł w 2024 roku
• 2428 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku