Profesjonalna obsługa i szybkie diagnozowanie usterek
TIRAUTOPOL Sp. z o.o. to stacja obsługi pojazdów specjalizująca się w naprawie samochodów ciężarowych oraz diagnostyce przyczep i naczep produkcji zagranicznej. Zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów, którzy zapewniają wysoką jakość usług oraz skuteczność napraw. Siedziba firmy znajduje się w Kałuszynie, gdzie świadczone są kompleksowe usługi serwisowe. Wybierając TIRAUTOPOL, klienci mogą liczyć na fachową obsługę nowoczesnych ciągników siodłowych różnych marek, takich jak Mercedes-Benz, MAN, Volvo, DAF, Iveco oraz SCANIA. Firma oferuje również naprawy przyczep i naczep wielu zagranicznych producentów, takich jak KÖGEL, SCHMITZ, KRONE i TRAILER. Oprócz prac serwisowych, TIRAUTOPOL prowadzi również sprzedaż części zamiennych, co umożliwia szybkie usunięcie awarii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zespół stacji obsługi potrafi dokładnie zdiagnozować wszelkie usterki, a także skutecznie przeprowadzić potrzebne naprawy, co przyczynia się do zadowolenia klientów oraz budowania długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tirautopol osiągnęła 1 242 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 242 633 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 138 483 zł.
Zysk netto wyniósł 104 150 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 242 636 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 150 zł w 2024 roku.
• 138 187 zł w 2023 roku.
• 138 187 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tirautopol wynosi 2 648 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 041 501 zł a 7 483 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 080 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 648 255 zł w 2024 roku.
• 1 066 277 zł w 2023 roku.
• 1 066 277 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tirautopol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,577% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tirautopol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tirautopol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tirautopol wynosi 192 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 655 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 655 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
91 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 655 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 253
zł.
Koszty operacyjne Tirautopol wyniosły 1 127 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 253 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tirautopol wyniosła 2 286 429 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 286 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 286 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 870 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 972 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 286 429 zł w 2024 roku.
• 1 766 824 zł w 2023 roku.
• 1 766 824 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tirautopol wyniosły 415 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 286 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 456 zł w 2024 roku
• 1 556 020 zł w 2023 roku
• 1 556 020 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 88% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tirautopol wykazała przychody na poziomie 1 242 636 zł.
Organizacja zarobiła 115 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 200 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Tirautopol wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.