Agri Nutra to firma, która koncentruje się na dostarczaniu ekologicznych nawozów oraz wspieraniu zrównoważonego rolnictwa. Organizacja ta łączy pasję do ochrony środowiska z nowoczesnymi praktykami rolniczymi, mając na celu zapewnienie długoterminowego rozwoju produkcji rolno-spożywczej. Agri Nutra wyróżnia się przez zaangażowanie w edukację rolników, co ma na celu ich wsparcie w codziennych wyzwaniach związanych z uprawami. Historia firmy opiera się na przekonaniu, że poprzez innowacje i ekologiczną odpowiedzialność można zapewnić przyszłość nie tylko dla branży rolniczej, ale także dla planety. Produkty oferowane przez firmę to zarówno nawozy krajowe, jak i importowane, które wspierają naturalną równowagę w glebie oraz podnoszą jej jakość. Zespół Agri Nutra stawia na zaufanie klientów i jakość swoich produktów, dążąc do harmonijnego połączenia efektywności rolnictwa z troską o ekosystem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agri Nutra osiągnęła 604 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 604 768 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 685 928 zł.
Strata netto wyniosła 81 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 768 zł w 2024 roku.
• 51 043 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 160 zł w 2024 roku.
• -35 990 zł w 2023 roku.
• -8646 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agri Nutra wynosi 403 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 511 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 403 179 zł w 2024 roku.
• 34 028 zł w 2023 roku.
• 16 016 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agri Nutra wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agri Nutra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 057
zł.
Koszty operacyjne Agri Nutra wyniosły 685 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 057 zł w 2024 roku
• 4337 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agri Nutra wyniosła 1 026 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 026 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 026 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -95 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 122 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 026 929 zł w 2024 roku.
• 559 630 zł w 2023 roku.
• 21 354 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agri Nutra wyniosły 1 122 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 026 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 122 725 zł w 2024 roku
• 574 266 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agri Nutra wykazała przychody na poziomie 604 768 zł.
Organizacja zarobiła -81 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku