ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000955282 NIP 5492466214 REGON 521268860

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
40 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-785 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
909 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWOGRODZKA, 50
Kod pocztowy
00-695
Rejestracja
2022-02-20
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
Email
biuro@aderlo.pl
Forma prawna
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Platforma handlowa z szerokim asortymentem produktów|Możliwość porównania ofert od różnych sprzedawców|Bezpieczne płatności i szybka dostawa|30 dni na zwrot zamówień|Blog z poradami dotyczącymi różnych kategorii produktów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aderlo osiągnęła 39 909 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 39 909 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 824 790 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 784 880 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 955 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 909 zł w 2023 roku.
• 117 798 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -392 440 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -784 880 zł w 2023 roku.
• -150 873 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Aderlo wynosi 909 148 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 706 887 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 574 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 148 zł w 2023 roku.
• 78 532 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Aderlo wynosi -785 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Aderlo wynosi -785 tys. zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Aderlo wynosi 5 osób.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Aderlo.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lipca 2024 (MSiG nr 126/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 584746. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2022. [RDF/617086/24/874]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/617086/24/874 Nr ogłoszenia: 584746
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 584745. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2022. [RDF/617086/24/473]
    MSiG 126/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/617086/24/473 Nr ogłoszenia: 584745
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 724404. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2022. [RDF/518381/23/979]
    MSiG 145/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/518381/23/979 Nr ogłoszenia: 724404
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 20.02.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 724403. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2022. [RDF/518380/23/267]
    MSiG 145/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/518380/23/267 Nr ogłoszenia: 724403
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD 20.02.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 366720. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/7724/23/461]
    Rzuć okiem MSiG 98/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/7724/23/461 Nr ogłoszenia: 366720
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wyk ślić: 2. 419124 wpisać: 2. 419128
  6. Poz. 292345. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/1992/23/682]
    Rzuć okiem MSiG 83/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/1992/23/682 Nr ogłoszenia: 292345
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość OŚWIĘCIM ulica CHEMIKÓW nr domu 1B kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.10.20 R., NOTARIUSZ MICHAŁ NAGÓRZAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU, REP. A NR 5594/2022, ZMIANA §5 PKT 2, §7 PKT 2 25.01.2023 R., NOTARIUSZ MICHAŁ NAGÓRZAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU, REP. A NR 362/2023, ZMIANA §3, §5 PKT 2, §7 PKT 2 23.03.2023 R., NOTARIUSZ MICHAŁ NAGÓRZAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU, REP. A NR 1201/2023, ZMIANA §18, DODAJE SIĘ §20 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 75000,00 ZŁ wp sać: 1. 2112475,50 ZŁ wykreślić: 2. 7500000 wpisać: 2. 7919128 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. B) wykreśli 2. 1000000 wpisać: 2. 419124
  7. Poz. 140225. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/4600/22/898]
    Rzuć okiem MSiG 57/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/4600/22/898 Nr ogłoszenia: 140225
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25-02-2022 R., REP. A NUMER 801/2022, NOTARIUSZ MICHAŁ NAGÓRZAŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W LIBIĄŻU, ZMIANA §5 . Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 1000000 3. NIE X V. W P I S Y D O g) Spółki akcyjne
  8. Poz. 98345. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000955282. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2022. [KR.XII NS-REJ.KRS/2208/22/560]
    MSiG 44/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/2208/22/560 Nr ogłoszenia: 98345
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 3. ADERLO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM 2. miejscowość OŚWIĘCIM ulica CHEMIKÓW nr domu 1B kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@ADERLO.PL Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 02.02.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 75000,00 ZŁ 2. 7500000 3. NIE Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 7500000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CIUPEK 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STABRAWA 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Aderlo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych jako podmiot postępowania. W rejestrze figuruje natomiast 1 osoba powiązana z organizacją - szczegóły poniżej.
1 osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych reprezentacja: 1 - postępowania dotyczą osób fizycznych, nie samej spółki
  • Ciupek Grzegorz reprezentacja - PREZES ZARZĄDU
    w spółce od
    • UWAGA Postępowanie upadłościowe Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.)
      Obwieszczenie informacji o prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości
      Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
      Sygn. akt: KR1S/GU/991/2025 Nr obwieszczenia: 20250929/00742
      Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
      Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, obwieszcza, że Postanowienie wydane w postępowaniu KR1S/GU/991/2025, w dniu 29 lipca 2025 r., o oznaczeniu KR1S/GU/991/2025/17 jest prawomocne z dniem 29 sierpnia 2025 r.
    • UWAGA Postępowanie upadłościowe Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.)
      Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości
      Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
      Sygn. akt: KR1S/GU/991/2025 Nr obwieszczenia: 20250729/00295
      Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
      Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 29 lipca 2025 roku wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Grzegorz Ciupek, PESEL [ukryto], sygnatura akt KR1S/GU/991/2025, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Grzegorz Ciupek, PESEL [ukryto], NIP 5492114403, miejsce zamieszkania: Oświęcim, adres [ukryto] Bobrek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Bronowicka 38/5, 30-091 Kraków; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Bronowicka 38/5, 30-091 Kraków; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Ewa Wiśniewska (numer licencji 1048); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 1 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Ewa Wiśniewska (numer licencji 1048) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2000,00 (dwa tysiące złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 36 1050 1445 1000 0097 0730 0878. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: KR1S/GUp-s/709/2025. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
    • UWAGA Postępowanie upadłościowe Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
      Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
      Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
      Sygn. akt: KR1S/GU/991/2025 Nr obwieszczenia: 20250716/00274
      Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
      Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Grzegorz Ciupek, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt KR1S/GU/991/2025 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 15 lipca 2025 r.
  • Wpisy pochodzą z publicznych obwieszczeń Krajowego Rejestru Zadłużonych i dotyczą osób fizycznych powiązanych z organizacją - nie są to postępowania samej spółki.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aderlo wynosi 0,18%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Aderlo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Aderlo wynosi 33 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 236 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 444 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Aderlo wyniosły 824 790 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 239 722 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 444 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Aderlo wyniosła 1 294 373 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 793 134 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 501 239 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 294 373 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 651 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 176 722 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 187 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 588 361 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 294 373 zł sumy bilansowej i 1 176 722 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 799 190 zł sumy bilansowej i -75 873 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -1,967%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -1,967%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -983.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -983.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Aderlo wyniosły 117 651 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 294 373 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 826 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 651 zł w 2023 roku
• 875 064 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aderlo wykazała przychody na poziomie 39 909 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła -784 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -784 880 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aderlo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 27 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−27 dni
2022
−12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja