Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
31 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1693 zł w 2024 roku. • 81 040 zł w 2023 roku. • 64 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -8508 zł w 2024 roku. • 61 405 zł w 2023 roku. • 54 054 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ires wynosi 81 340 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
109 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 81 340 zł w
2024 roku. • 386 237 zł w
2023 roku. • 300 074 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ires wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Ires wynosi -9 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8508 zł w
2024 roku. • 70 295 zł w
2023 roku. • 57 950 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -8508 zł w
2024 roku. • 70 295 zł w
2023 roku. • 57 950 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Ires.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Ires.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 stycznia 2025 (MSiG nr 4/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 21.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.02.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
10.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 79968. IRES PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000952844. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1852/22/294]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA 3. IRES PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość
RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL.
STOLARSKA nr domu 11 kod pocztowy 35-101
poczta RZESZÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej ROMANZM@OP.PL Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 07.02.2022 R. Rub. 5. 1. CZ
NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 1. ŻMIGRODZKI 2. ROMAN
KAZIMIERZ 3. [ukryto] 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 1000,00 ZŁ 2. 1000 3. NIE Rub. 9. Emisj
akcji 1 1. A 2. 1000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. RADA DYREKTORÓW 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY DYREKTOR SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ŻMIGRODZKI 2. ROMAN KAZIMIERZ
3. [ukryto] 5. DYREKTOR 6. NIE Rub. 2. Organ
nadzoru 1 1. RADA DYREKTORÓW PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ŻMIGRODZKI
2. ROMAN KAZIMIERZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ires nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ires wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,00% w 2023 roku. • 0,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ires charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ires wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
182 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ires wyniosły
10 200
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ires wyniosła 111 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4236 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 300 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 26 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 111 184 zł sumy bilansowej i 106 948 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 119 392 zł sumy bilansowej i 115 456 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 58 585 zł sumy bilansowej i 54 054 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,95%.
Marża operacyjna wyniosła -502,64%.
Marża netto wyniosła -502,64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
50 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
54 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
296 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
293 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ires wyniosły 4236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4236 zł w 2024 roku • 3936 zł w 2023 roku • 4531 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ires wynosi 26,25 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 26,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 25,66, czyli same środki pieniężne pokrywają 2566% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (111 184 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4236 zł) o 106 948 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
111 tys. zł
4 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 109 tys. zł należności i inne: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 26,25 zł, z czego 25,66 zł w gotówce.
26,25
płynność bieżąca
26,25
płynność szybka
25,66
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 6,66 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 26,25 w 2024 roku • 30,33 w 2023 roku • 12,93 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ires wykazała przychody na poziomie 1693 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8890 zł w 2023 roku • 3896 zł w 2022 roku
Organizacja Ires wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 200,19
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce10 200,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-10 200,19
D. Pozostałe przychody operacyjne1 692,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-8 507,61
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-8 507,61
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-8 507,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ires składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 146 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 280 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+146
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 10 dni21-04-2026
2023
+5 mies. 9 dni21-12-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
